目?? 录

第一部分? 长沙市机构编制委员会办公室概况

1、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核市直各部门和区、县（市）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。

（三）审核、协调市委各部门、市人民政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门与市人民政府各部门之间以及市直各部门与区、县（市）之间的职责分工。

（四）审核市委各部门、市人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核区、县（市）党政群机关副科级以上的机构设置；审核市以下各级党政群机关的行政编制总额和专项编制总额。

（五）审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市级各民主党派、人民团体机关及派出机构的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责市直事业单位机构编制管理工作；审核市委、市人民政府直属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批区、县（市）所属相当副县级以上事业单位的设立、变更；审核区、县（市）所属相当副科级以上事业单位的设立、变更；指导、协调全市各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全市事业单位登记管理工作的组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；负责全市事业单位印章管理工作。

（八）负责全市《行政机关、事业单位编制使用计划》的组织实施；监督市直各部门、各单位按《编制使用计划》的规定办理有关编制手续。

（九）承担市直机关和全额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作。

（十）研究推进机构编制法制建设，参与行政审批制度改革工作；组织指导机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。

（十一）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作等。

（十二）完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.长沙市机构编制委员会办公室本级

2.长沙市事业单位登记管理局

3.长沙市机构编制电子政务中心

其中，长沙市事业单位登记管理局、长沙市机构编制电子政务中心为非独立核算单位。

第二部分? 长沙市机构编制委员会办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分? 长沙市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算数为1192.70万元（财政拨款收入为1192.70万元，政府性基金预算财政拨款为0万元），年初结转和结余30.04万元（项目支出结转和结余30.04万元）；2017年度支出决算数为1193.48万元，年末结转和结余为29.26万元（项目支出结转和结余29.26万元）。2017年收入较上年增加383.91万元，支出较上年增加373.28万元。主要原因为新设立非独立核算的二级事业单位????????????????????????????-????-???长沙市机构编制电子政务中心，支出相应增加。

二、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数为1192.70万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数为1193.48万元，其中基本支出1007.93万元，占总支出的84.45%；项目支出为185.55万元，占总支出的15.55%。

四、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数为1192.70万元，比2016年度增加383.91万元。2017年度财政拨款支出决算数为1193.48万元，比2016年度增加373.28万元。主要原因为新设立非独立核算的二级事业单位????????????????????????????-????-???长沙市机构编制电子政务中心，支出相应增加。

五、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1193.48万元，比2016年度820.2万元增加373.28万元，增长45.51%，原因：一是新设立非独立核算的二级事业单位????????????????????????????-????-???长沙市机构编制电子政务中心，支出相应增加。二是2017年新增机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1193.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1181.31万元，占比98.98%；社会保障和就业支出2万元，占比0. 17%；节能环保支出10.17万元，占比0. 85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1193.48万元，比年初预算数增加367.02万元。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为683.86万元，支出决算为1007.93万元，完成年初预算的147.39%。决算数大于预算数的主要原因一是新增机构及人员，相应支出增加；二是2017年新增机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的原因是新增机构，相应增加机构开办和运行经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为142.6万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理，严控专项开支。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加联点村慰问资金。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.17万元。决算数大于预算数的主要原因是获得2016年环保考核优秀单位，年中追加相关考核奖励经费。

六、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1007.93万元，其中人员经费为894.6万元（工资福利支出为665.17万元，占比74.35%，对个人和家庭的补助为229.43万元，占比25.65%），占比88.76%;公用经费为113.33万元，占比11.24%，公用经费均为商品和服务支出。

七、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数为5.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.53万元，公务接待费1.81万元。2017年“三公”经费年初预算数为17万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费9万元。2017年决算数小于年初预算数，原因是我办按照预算进行了控制管理。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数22.6万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.54万元，公务接待费1.06万元。2017年决算数与2016年决算数相比减少了17.26万元，下降幅度为76.37%；原因：一是我办按照中央八项规定、省委“九项规定”等要求，本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。二是进一步贯彻落实中央、省、市公务用车制度改革精神，规范公务用车使用和管理，车辆运维费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，其中公务用车运行维护费支出决算3.53万元；公务接待费支出决算1.81万元。分别占“三公”经费总支出的66.1%，33.9%。具体情况如下：

1、2017年公务用车运行维护费支出决算3.53万元，其中公务用车保有量为1辆，货币化保障用车1辆。主要用于办领导调研、公务接待和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2、2017年公务接待费支出决算1.81万元，其中国内公务接待共11批次，81人次。主要用于按规定开支的各项公务接待费用支出。

八、关于长沙市机构编制委员会办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出决算数为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我办认真组织开展了2017年预算绩效自评工作，并接受市财政局委托第三方开展的整体绩效评价,评价结果显示各项支出达到了预算资金使用效果。通过实施绩效管理，提高了单位财政资源配置效率和使用效益；推动提高了部门和单位整体绩效水平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出113.33万元，比2016 年增加25.27 万元，增长28.7%。主要原因是新增了机构、人员，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额44.26 万元，其中：政府采购货物支出16.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.47 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有，一般公务用车1辆、货币化保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分? 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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长沙市机构编制委员会办公室

2018年9月26日