长沙市机构编制委员会办公室

2019年部门预算说明

目录

第一部分 长沙市机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出绩效目标表

第一部分：

长沙市机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核市直各部门和区、县（市）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。

（三）审核、协调市委各部门、市人民政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门与市人民政府各部门之间以及市直各部门与区、县（市）之间的职责分工。

（四）审核市委各部门、市人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核区、县（市）党政群机关副科级以上的机构设置；审核市以下各级党政群机关的行政编制总额和专项编制总额。

（五）审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市级各民主党派、人民团体机关及派出机构的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责市直事业单位机构编制管理工作；审核市委、市人民政府直属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批区、县（市）所属相当副县级以上事业单位的设立、变更；审核区、县（市）所属相当副科级以上事业单位的设立、变更；指导、协调全市各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全市事业单位登记管理工作的组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；负责全市事业单位印章管理工作。

（八）负责全市《行政机关、事业单位编制使用计划》的组织实施；监督市直各部门、各单位按《编制使用计划》的规定办理有关编制手续。

（九）承担市直机关和全额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作。

（十）研究推进机构编制法制建设，参与行政审批制度改革工作；组织指导机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。

（十一）完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设处室7个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是综合处、行编处、事编处、基层处、审改处、党总支、纪监监察处。

2019年部门预算编报范围包括市编办机关及所属参公管理事业单位市事业单位登记管理局、所属公益一类事业单位市机构编制电子政务中心，其中，市事业单位登记管理局、市机构编制电子政务中心为非独立核算单位。

纳入长沙市机构编制委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市机构编制委员会办公室本级

2、市机构编制电子政务中心

3、市事业单位登记管理局

三、长沙市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

（一）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算1285.87万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。2019年财政拨款收支总预算较2018年增加185.2万元，主要是人员经费增加。

（二）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款1285.87万元，比2018年增加185.2万元，主要是人员经费增加。

（三）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1038.01万元，其中：人员经费892.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费145.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要原因：实际业务活动需要。

（五）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

长沙市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。长沙市机构编制委员会办公室2019年收支总预算1285.87万元。2019年收支总预算较2018年增加185.2万元，主要原因是人员经费增加。

（七）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年收入预算1285.87万元为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年支出预算1285.87万元，其中：基本支出1038.01万元，占80.72%；项目支出247.86万元，占19.28%。

（九）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年政府经济科目支出情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年政府经济科目支出1285.87万元，其中：

机关工资福利支出834.17万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出361.84万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出31.5万元，主要包括：设备购置；

对个人和家庭的补助58.36万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费,其他对个人和家庭的补助。

（十）关于长沙市机构编制委员会办公室2019年部门经济科目支出情况说明

长沙市机构编制委员会办公室2019年部门经济科目支出1285.87万元，其中：

工资福利支出834.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出361.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助58.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出31.5万元，主要包括：办公设备购置。

（十一）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年市本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.87万元，比2018年预算增加20.14万元。主要原因为新增人员，相应运行经费增加。

2、政府采购情况。

2019年长沙市机构编制委员会办公室政府采购预算总额39.37万元，其中：政府采购货物预算39.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，长沙市机构编制委员会办公室所属各预算单位有车辆1辆为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

4、绩效目标设置情况。

2019年长沙市机构编制委员会办公室整体支出绩效目标1285.87万元，其中：基本支出1038.01万元，项目支出247.86万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

见附件

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