中共长沙市委机构编制委员会办公室2020年部门预算说明

目录

第一部分：中共长沙市委机构编制委员会办公室2020年部门预算说明

一、?部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。 ???

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设处室9个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设处室分别为综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、监督检查处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处），所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围包括市委编办机关及所属公益一类事业单位市机构编制事务中心，其中，市机构编制事务中心为非独立核算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括办机关预算和所属事业单位预算。收入全部为一般公共预算收入；支出为保障办机关及所属事业单位基本运行的经费和专项业务经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1288.77万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加2.9万元，主要是政策性增资，经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1288.77万元，其中一般公共服务支出1284.09万元，社会保障和就业支出4.68万元。支出较去年增加2.9万元，主要是政策性增资，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1288.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1122.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为166.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出，其中：调研评估与法律服务经费支出48.63万元，主要用于机构编制调研与评估工作等方面；改革宣传引导经费支出14万元，主要用于机构编制业务宣传工作等方面；机构编制培训经费支出22万元，主要用于机构编制业务培训工作；体制改革专项经费支出37万元，主要用于进行体制改革印刷费等方面；事业单位登记管理经费支出21万，主要用于档案整理等方面；机构编制信息系统运行维护经费支出10.5万元，主要用于OA系统升级维护费用等方面；市直机关事业单位中文域名注册使用费13万元，主要用于市直机关事业单位域名注册使用费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年办机关及所属1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.35万元，比2019年预算增加4.87万元，增加3.34%，主要原因是新进人员，相应费用增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费5万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年办机关政府采购预算总额91.51万元，其中：政府采购货物预算91.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，办机关共有车辆1台，为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年办机关整体支出1288.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理，由于各项目支出单项金额小于50万，无需编报项目资金绩效目标，因此编报绩效目标的项目0个。具体项目名称及金额在上述（二）项目支出部分列出。

六、名词解释

(一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表