2019年度中共长沙市委机构编制委员会办公室部门决算

目　　录

第一部分　中共长沙市委机构编制委员会办公室单位概况

?一、部门职责

?二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共长沙市委机构编制委员会办公室单位单位概况

一、部门职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。 ??

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委机构编制委员会办公室内设机构包括：根据编委核定，我办内设处室9个，所属事业单位1个，全部纳入2019年度决算编制范围。

内设处室分别是综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、监督检查处、事业单位登记管理处、机关党总支。

所属公益一类事业单位市机构编制事务中心为非独立核算单位。

（二）决算单位构成。中共长沙市委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委机构编制委员会办公室本级以及市机构编制事务中心。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规

定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

公开08表

单位：万元

注：本单位无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1396.97万元，年初结转和结余28.84万元，2019年度总支出1397.73万元，年末项目支出结转和结余28.08万元。与2018年相比，收入总计增加186.3万元，增长15.39%，支出总计增加186.56万元，增长15.4%，收支增加主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1396.97万元，其中：财政拨款收入1396.97万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1397.73万元，其中：基本支出1215.98万元，占87%；项目支出181.75万元，占13%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1396.97万元，与2018年相比，增加186.3万元，增长15.39%，主要原因是人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计1397.73万元，与2018年相比，增加186.56万元，增长15.4%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1397.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加186.56万元，增长15.4%，主要是：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1397.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1383.29万元，占99%；社会保障和就业支出0.1万元；卫生健康支出2.99万；节能环保支出8.34万；灾害防治及应急管理支出3万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1285.87万元，支出决算数为1397.73万元，完成年初预算的110%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1285.77万元，支出决算为1383.29万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算为0.1万元。该科目年初预算数与决算数相等。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人口和计划生育综合治理优秀单位奖金财政拨款预算。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排生态环境保护专项奖金财政拨款预算。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产目标管理奖励财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1215.98万元，其中：人员经费1083.8万元，占基本支出的89.13 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金等；公用经费132.18万元，占基本支出的10.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公车补贴、伙食补助费、扶贫慰问费、报刊杂志订阅等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为3.32万元，完成预算的19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未开展因公出国活动；与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费用。与上年决算支出相比减少0.07万元，减少的主要原因是2019年公务接待人数较上年略有减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.75万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，严控公务车运行维护支出。与上年相比增加0.72万元，增加的主要原因是公务用车车辆年限已久，多次故障，维修费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占14%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.75万元，占34%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。全年未安排人员出国。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组5个、来宾44人次，主要是机构编制业务调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.75万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.75万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费支出。。

截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我办整体支出绩效良好，根据财政预算管理要求，我办认真组织开展了2019年预算绩效自评工作。通过实施绩效管理，提高了单位财政资源配置效率和使用效益；推动提高了部门和单位整体绩效水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出132.18万元，比年初预算数减少13.69万元，降低10.35%。主要原因是：积极落实财政勒紧裤带过紧日子的要求，压缩一般性支出经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.48万元，用于召开机构编制改革动员会议，人数150人，内容为市本级机构编制改革培训业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额38.77万元；

政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.1万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的18%，其中：授予小微企业合同金额31.77万元，占政府采购支出总额的82%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆、货币化保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我办2019年度实有在职人数48人，其中在编人数41人，中级雇员2人，临聘人员5人。

机构设置、职能职责：

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围等

2019年度总支出1397.73万元。其中： 工资福利支出1003.56万元，占总支出的71.7%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员经费支出；商品和服务支出298.83万元，占总支出的21.3%，主要是日常办公费、差旅费、会议费、委托业务费、工作餐费等；对个人和家庭的补助支出80.24万元，占总支出的6%，主要是退休人员奖励金、物业补贴、遗属生活困难补助费、抚恤金及其他对个人和家庭的补助；资本性支出15.1万元，占总支出的1%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度我办基本支出合计1215.98万元。其中工资福利支出1003.57万元，主要是基本工资、津贴补贴、公积金、社会保障缴费、职业年金等支出；商品和服务支出132.18万元，主要是办公费、差旅费、中餐补费、扶贫慰问等支出；对个人和家庭的补助80.24万元，主要是对退休人员的退休费、慰问补贴以及子女医疗费用等。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019年年初预算项目共247.86万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2019年度项目总支出181.78万元。其中体制改革专项支出24.8万元；改革宣传引导经费支出14万元；事业单位登记管理经费4万元；机构编制信息系统运行维护支出6.4万元；机构改革工作经费17.6万元；事业单位分类改革经费31.7万元；市直机关事业单位中文域名注册使用费11.8万元；机构编制培训支出14.4万元；调研评估与法律服务经费支出4.7万元，OA系统建设支出37.95万元。环境保护奖励支出8.34万元；安全生产奖励支出3万元；社会保障和就业支出0.1万元；计划生育奖励支出2.99万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

管理制度依照机关制定的财务管理办法，委托业务时也及时与公司签订劳务合同，确保经费的有效支出。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理制度主要是按照我办机关财务管理办法执行。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1.资产总量及构成情况。

截至2019年12月31日，资产总计102.68万元。其中流动资产28.18万元，非流动资产74.5万元。固定资产中，无土地、房屋及构筑物；通用设备40.8元，占比54.8%；专用设备为9.9万元，占比13.3%；图书、档案为2.5万元，占比3.2%；家具、用具、装具为21.3万元，占比28.7%。

2.资产的配置、使用、处置、收益等情况。

本机关2019年配置固定资产21.35万元，其中通用设备12.27万元，办公家具3万元；专用设备3.58万元；图书2.5万元。本机关均为自用资产，不存在出租出借资产及对外投资情况。

五、部门整体支出绩效情况

经济性分析：严格以国家及省市相关政策为依据，在经济性方面做到了科学性以及合理性。

制定出符合我办项目支出的管理办法，加强了党风廉政建设的工作，符合目标区域、目标群体的需求。

效率性分析：在我办效率管理这一方面，制定了合理的管理机制，保有了一定的项目执行率。

有效性分析：我办在进行整体支出时涵盖了我办基本支出及项目支出，确保了全市机构编制工作的正常运行。

可持续性分析：我办的支出情况与现有的政策相符，积极推动机构编制业务的可持续发展。

六、存在的主要问题

由于落实机构改革各项工作，今年个别专项项目预算执行率不高。

七、改进措施和有关建议

在专项项目资金预算执行过程中，及时跟踪预算执行进度，并分析执行差异原因，严格落实市财政对专项项目资金执行进度的要求，用活用好资金，进一步提高财政资金使用效益。

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