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第一部分：中共长沙市委机构编制委员会办公室2021年部门预算说明

一、?部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费预算

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。 ???

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设处室9个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设处室分别为综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、监督检查处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处），所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算编报范围包括市委编办机关及所属公益一类事业单位市机构编制事务中心，其中，市机构编制事务中心为非独立核算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括办机关预算和所属事业单位预算。收入全部为一般公共预算收入；支出为保障办机关及所属事业单位基本运行的经费和专项业务经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1426.64万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加137.87万元，主要是政策性增资及新增人员，经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1426.64万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加137.87万元，主要是政策性增资及新增人员，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1426.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1268.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为157.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出，其中：调研评估与法律服务经费支出25.8万元，主要用于机构编制调研与评估工作等方面；改革宣传引导经费支出33万元，主要用于机构编制业务宣传工作等方面；机构编制培训经费支出15万元，主要用于机构编制业务培训工作；体制改革专项经费支出21万元，主要用于进行体制改革印刷费等方面；事业单位登记管理经费支出20万，主要用于档案整理等方面；机构编制信息系统运行维护经费支出30万元，主要用于OA系统升级维护费用等方面；市直机关事业单位中文域名注册使用费13万元，主要用于市直机关事业单位域名注册使用费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年办机关及所属1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.02万元，比2020年预算减少26.33万元，下降17.51%，主要是落实财政过紧日子要求，减少机关运行经费的发生。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是压减公务用车运行经费的支出。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算15万元，拟开展机构编制业务培训，人数120人，内容为机构编制业务最新政策解读、机构编制业务办理流程讲解等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021年办机关政府采购预算总额16.8万元，其中，政府采购货物预算16.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置公务用车0辆；拟新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年办机关整体支出1426.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，由于各项目支出单项金额小于50万，无需编报项目资金绩效目标，因此编报绩效目标的项目0个。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“机关运行经费”：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

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部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表