2020年度中共长沙市委机构编制委员会

办公室部门决算

目　　录

第一部分　中共长沙市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委机构编制委员会办公室内设机构包括：9个内设处室，1个所属事业单位，全部纳入2020年度决算编制范围。

内设处室分别是综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、监督检查处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处）。所属公益一类事业单位长沙市机构编制事务中心为非独立核算单位。

（二）决算单位构成。中共长沙市委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委机构编制委员会办公室本级以及长沙市机构编制事务中心。

第二部分 部门决算表

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第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1574.89万元（含年初结转和结余28.15万元），2020年度总支出1574.89万元，年末项目支出结转和结余0万元。与2019年相比，收入总计增加149.77万元，增长10.72%，支出总计增加177.16万元，增长12.67%，收支增加主要原因是新增人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1574.89万元，其中：年初结转28.15万元，财政拨款收入1546.74万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1574.89万元，其中：基本支出1379.04万元，占87.56%；项目支出195.86万元，占12.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1574.89万元，与2019年相比，增加149.77万元，增长10.72%，主要原因是新增人员经费。

2020年度财政拨款支出总计1574.89万元，与2019年相比，增加177.16万元，增长12.67%，主要原因是新增人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1574.89万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加177.16万元，增长12.67%，主要是：新增人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1574.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1557.35万元，占98.89%；社会保障和就业支出4.68万元，占0.3%；节能环保支出9.86万，占0.62%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.19%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1288.87万元，支出决算数为1574.89万元，完成年初预算的122%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1117.96万元，支出决算为1374.36万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加各类人员经费指标。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数大体相同。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为155.63万元，支出决算为172.86万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强机构编制政策宣传，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元。该科目年初预算数与决算数相等。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排生态环境保护专项奖金财政拨款预算。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产目标管理奖励财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1379.04万元，其中：人员经费1237.68万元，占基本支出的89.75 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金等；公用经费141.36万元，占基本支出的10.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公车补贴、伙食补助费、扶贫慰问费、报刊杂志订阅等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为2.89万元，完成预算的17%，其中：

2.因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相应因公出国活动未开展，与上年决算相同。

3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待批次，与上年相比基本持平。

4.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.54万元，完成预算的31.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车使用次数，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占12.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.54万元，占87.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国次数及人数均为0。

2.公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组4个、来宾21人次，主要是机构编制业务调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置数量为0，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.54万元，主要是车辆维修保养支出。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出141.36万元，比年初预算数减少4.51万元，降低3%。主要原因是：积极落实财政过紧日子的要求，压缩一般性支出经费。

十一、一般性支出情况

2020年，我办组织中小学教职工编制会议费0.38万元；组织市直机关事业单位编制人事干部120人进行机构编制业务培训，共支出16.6万元（住宿7.1万元、餐费6.07万元、交通费0.68万元、其他费用2.75万元）；我办无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.01万元；政府采购货物支出35.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.33万元，占政府采购支出总额的83.78%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的16.22%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我办在预算执行过程中，制定了年度工作计划，编制周工作安排表，对重要工作突出规划，结合工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位，通过实施绩效管理，提高了单位财政资源配置效率和使用效益，推动提高了部门和单位整体绩效水平。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“机关运行经费”：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。?

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

???一、部门概况

（一）基本情况

1.职能职责 研究起草全市机构编制工作政策、文件。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，协助审核市政府各部门权力清单工作。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

2.人员情况2020年，我办实有在职人员49人，其中在编人员42人，中级雇员2人，普通雇员5人。

3.机构设置 根据编委核定，我办内设处室9个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设处室分别为综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、监督检查处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处），所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年办机关整体支出1574.89万元，全部为一般公共预算收入，其中： 工资福利支出1139.56万元，占总支出的72.36%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员经费支出； 商品和服务支出301.42万元，占总支出的19.14%，主要是日常办公费、差旅费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、住宿费、工作餐费等；对个人和家庭的补助支出101.31万元，占总支出的6.4%，主要是退休人员奖励金、物业补贴、遗属生活困难补助费、资本性支出32.6万元，占总支出的2.1%，主要是办公设备购置等

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度我办基本支出合计1379.04万元。其中工资福利支出1139.56万元，主要是基本工资、津贴补贴、公积金、社会保障缴费、职业年金等支出；商品和服务支出141.17万元，主要是公车补贴、中餐补助等支出；对个人和家庭的补助98.12万元，主要是对退休人员的退休费、慰问补贴以及子女医疗费用等；资本性购置0.19万元，主要是办公设备的购置。 基本支出中“三公”经费的使用和管理情况如下：公务接待费0.35万元、因公出国（境）0万元、公务用车运行维护费2.54万元。

（二）项目支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金2020年年初预算数为166.13万元，均为财政全额拨款，资金全部落实到位。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2020年度项目支出共计195.86万元（含年初结转），均为业务发展专项。主要用于机构编制调研与评估工作、机构编制业务宣传工作、机构编制业务培训工作、机构编制业务档案整理、市直机关事业单位域名注册使用费、OA系统升级维护费用等方面。

3．项目资金管理情况分析

市委编办是市财政实行零余额账户管理单位，2020年，综合处对《日常管理制度汇编》特别是相关财务管理制度进行了部分修订，取得明显成效。全年项目支出195.86万元，资金全部由市财政按指标数严格管理并落实到位，切实做到专款专用、厉行节约，提高了经费使用效率。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市委编办2020年度项目支出包括经常性业务专项和一次性业务专项，无50万元以上的专项。

（二）项目管理情况分析

1.项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无。

2.项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目实施过程中，由相关业务处室负责执行，项目管理制度主要是按照我办机关财务管理办法执行，日常检查监督由监督检查处等部门相协调配合完成。

四、资产管理情况

（一）资产总量及构成情况。

截至2020年12月31日，办机关资产总计961455.39

元。主要为非流动资产959516.87 元，占比99.8%。其中通用设备为601940.55 元，占比62.70%；专用设备99943.14 元，占比10.42%；图书、档案为43812.04 元，占比4.6%；家具、用具、装具及动植物为213821.14 元，占比22.28%。

（二）资产的配置、使用、处置、收益等情况。

办机关2020年配置固定资产350104.04 元，其中通用设备295102.00元，专用设备15370.00 元；图书、档案18812.04 元、家具、用具、装具20820 元。本机关均为自用资产，不存在出租出借资产及对外投资情况。

五、疫情防控资金使用情况

（一）疫情期间，切实做好疫情防护工作，维护干部职工的自身安全，我办由综合处统一购置防疫口罩及酒精等防护用品，金额约3.6万元。

（二）落实市委要求，疫情期间，我办派出3名同志驻企帮扶，与企业同志一道严格排查所有疫情隐患，助力企业复工复产。疫情基本控制后，按市委文件精神，办机关为3名抗疫同志报销餐费补助约0.4万元。

六、落实过紧日子政策具体措施

（一）修订办机关《日常管理制度汇编》，实施年度全员绩效考核办法，严格落实《公务活动用餐管理制度》、《公务用车管理制度》、《固定资产管理制度》。

（二）不定期在全办中心组学习会议上，传达学习市财政过紧日子的文件精神，在全办形成厉行节约和过紧日子的良好氛围。

七、部门整体支出绩效情况

2020年，机构编制部门深入学习贯彻足彩app哪个是正规的总书记来湘考察重要讲话精神，在省委编办的精心指导下，在市委、市委编委的坚强领导下，落实归口管理要求，致力推行“三个持续发力、三个创新提升”：深化改革持续发力。深化机构改革，对长时间未调整“三定”规定的部门进行清理，分类分批修订新“三定”规定。深化事业单位改革，精心组织事业单位改革试点工作，优化布局结构，强化公益属性。深化其他体制机制改革，研究长沙自贸区管理体制、开发区清理规范、构建简约高效基层管理体制、综合行政执法体制改革等重大问题，服务构建新发展格局。监督检查持续发力。强化例行检查，加大典型案件查处力度，以案示警、以案促改。开展专项检查，重点督查执行“三定”规定不力、违规设立机构、违规核定领导职数、超编超职数、“条条干预”等问题，适时在全市开展机构编制核查。完善部门联动配合机制，进一步加强与组织、人社、财政、审计等部门衔接。推进“三转”持续发力。全面开展“三转”工作回头看，继续推动全市机构编制干部提升站位、深化认识，深刻理解机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，认真落实“三转”方案要求，确保思想转变到位、知识更新到位、思路创新到位。法规制度建设创新提升。深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，落实机构编制报告制度、“三定”规定制定和实施办法、机构编制工作监督检查办法，对照省委编办法治建设三年行动计划，完善配套制度。修订出台《日常管理制度汇编》等内控制度。资源统筹方式创新提升。严控机构编制总量，盘活机构编制存量，统筹使用各类机构编制资源，继续管理好人才专项编制库。党建业务品牌创新提升。围绕庆祝建党100周年主题，抓住推动高质量机关党建、建设高素质干部队伍两条主线，打造政治建设考察、“一支部一品牌”、年度十大创新案例竞赛三个品牌，实现机关党建全面过硬，推动业务工作全面提升。

八、存在的主要问题

（一）资产管理方面：部分达到报废年限的资产未及时按程序进行报废。

（二）资金安排及使用方面：由于机构编制事项的特殊性，部分专项资金集中安排在第四季度使用，资金支付存在全年预算执行不均衡的问题。

九、改进措施

（一）严格预算执行。我办将严格按照年初工作要点，严格规范用款计划和资金支付，按时间节点有计划开展机构编制专项业务工作，进而推动年度预算的执行。

（二）加强资产管理。定期对办机关资产进行全面清查，确保资产账账相符、账实相符。