2017年市残联部门决算说明
一、长沙市残疾人联合会概况
（一）主要职能
全市共有各类残疾人31万，占全市总人口的4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，全市残疾人工作走在全省前列、一些工作走在全国前列。具体是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
市残联机关现有行政编制22名，工勤编制1名，有2名正县级、3名副县级领导，内设机构两室四部（办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部），设机关党总专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位2个，即长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制6名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心（全额拨款，事业编制3名）。
二、长沙市残联2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、长沙市残联2017年度部门决算情况说明
1．关于市残联2017年度收入支出决算总体情况说明。
市残联2017年度收入2186.15万元，全部为一般公共预算财政拨款。2017年支出决算数2186.15万元。年中调整预算数22.13万元，主要是基本支出调整。
2017年度支出数2186.15万元比2016年度支出数1954.43万元多231.72万元，增加的原因是工资改革补发津补贴、补缴社保缴费和预发部分2017年度奖金，基本支出较上年增加了297.39万元，
2.关于市残联2017年度收入决算情况说明
市残联2017年度收入2186.15万元，全部为一般公共预算财政拨款。
3. 关于市残联2017年度支出情况说明。
2017年支出决算数2186.15万元，其中基本支出838.45万元，占比38.35%，项目支出1347.70万元，占比38.35%。
基本支出：2017年度决算数838.45万元（2016年度541.06万元），比2016年增加了297.39万元，主要是工资改革补发津补贴、补缴社保缴费和预发部分2017年度奖金。其中：人员经费739.18万元（2016年度462.73万元），比2016年增加了276.45万元；日常公用经费为99.27万元（2016年度78.32万元）比2016年增加了20.95万元。
项目支出：2017年度决算数1347.70万元（2016年度1443.77万元）比2016年减少了96.07万元，减幅13%。项目支出全部为社会保障和就业支出。
项目支出主要用于残疾人康复、就业、残疾人技能培训、残疾人维权等事业支出
4. 关于市残联2017年度三公经费决算情况说明。
（1）“三公”经费支出与年初预算比较说明
2017年“三公”经费支出13.20万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费10.21万元（机关保有车辆2辆），公车购置费0元，公务接待费2.99万元（共39批次，705人）。年初预算数为21.48万元，公务用车运行维护费预算数14.48万元，公车购置费0元，公务接待费7万元。“三公”经费执行数比预算数少了8.28万元，主要是公车改革和执行新的公务接待实施办法减少了支出。
（2）“三公”经费支出与上年决算比较说明
2016年“三公”经费支出29.83万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费23.27万元，公车购置费0元，公务接待费6.56万元。2017年“三公”经费与2016年相比公务接待费减少3.57万元。公务用车运行维护费减少13.06万元，主要是公车改革和公务接待实施新办法后的产生的费用减少。
5.关于市残联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
市残联2017年度没有政府性基金预算收入
6.关于2017年度预算绩效情况说明
市残联按照要求填报了预算绩效管理系统并 积极开展2017年部门预算整体支出绩效评价工作，还聘请了事务所对资金的使用开展了自查，对发现的问题及时进行了整改，对提高资金的使用效率和规范资金的使用出台了相关管理办法。
7.其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出99.27万元（2016年度78.32万元）比2016年增加了20.95万元。
主要原因是单位换届选举产生的费用导致了机关运行经费的增加。
（2）年度政府采购支出
2017年度政府采购支出703.59万元，主要用于残疾人就业培训、残疾人康复训练等。其中：政府采购货物支出70.22万元，政府采购服务支出633.37万元.
（3）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市残疾人联合会
2018年9月24日
