长沙市残联部门2018年部门预算说明

一、部门职能职责

长沙市共有各类残疾人31万，占全市总人口的4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，努力实现“建全国残疾人工作示范城市”的目标，全市残疾人工作走在全省、全国前列。具体是：

    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

    2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

    6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

    7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

    8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

 9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市残联机关现有行政编制21名，工勤编制1名，有2名正县级、3名副县级领导，内设机构两室四部（办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部），设机关党总专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位2个，即长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制6名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心（全额拨款，事业编制3名）

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数7193.05万元，其中，经费拨款7193.05万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数7193.05万元，其中，基本支出719.25万元，项目支出6473.8万元。无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7193.05万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为719.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为6473.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：残疾人康复2270万元；残疾人教育就业和培训2382.8万元；残疾人体育23.64万元；其他残疾人事业支出1725.36万元（残疾人维权经费430万元、残疾人组织建设及宣传经费795.36万元、税务代征工作经费500万元）；一般行政管理事物72万元（残疾人维权、信访、维稳经费10万元；康复工作和精神病防治工作51万元；物业管理费11万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年市残联（含市辅具服务中心）、市就业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）719.25万元，比2017年预算增加12.24万元，上升1.73%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费 7万元，公务用车购置及运行费8万元（购置费0元，运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年21.48万元减少6.48万元，主要是，公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购安排情况

市残联安排政府采购支出2026万元，其中采购服务支出1656万元，采购货物支出370万元。

4、国有资产占有情况说明

市残联部门固定资产年初数为710.03万元，其中房屋487.51万元，车辆34.44万元，其余资产188万元。部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

5、预算绩效情况说明

市残联按财政要求对项目资金申报绩效目标。详细见附件

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                                                     长沙市残疾人联合会

                                                                                                          2018年2月8日