长沙市残疾人联合会2018年度部门决算公开

目录

第一部分 市残联单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（二）决算单位构成

第二部分 市残联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 ?名词解释

长沙市残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 ?市残联单位概况

一、部门职责

长沙市共有各类残疾人31万，占全市总人口的4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。具体是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

7. 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

市残联机关现有行政编制22名，工勤编制1名，有2名正县级、3名副县级领导，内设机构两室四部（办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部），设机关党总支专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位2个，即长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制6名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心（全额拨款，事业编制3名）

（二）决算单位构成

市残联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市残联单位本级（含辅具中心）以及长沙市残疾人就业服务中心。

第二部分 ?市残联2018年度部门决算

第三部分 ?市残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市残联2018年度收入1889.85万元，其中一般公共预算财政拨款1817.85万元，政府性基金收入72万元。2018年支出决算数1889.85万元。年中调整预算数230.59万元，其中基本支出调整24.29万元，项目支出调整206.3万元。

2018年度支出数1889.85万元比2017年度支出数2186.15万元少296.3万元，减少的原因是2017年因工资改革补发了以前津补贴、补缴社保缴费，2018年基本支出较上年减少了49.47万元，项目支出减少246.83万元，减少的原因是转移支付的金额增多。

财政拨款收入与预算数相比，增加了230.59万元，其中：基本支出调整24.29万元，主要为：干职工工资晋级晋档引起的社保调整和离退休干部奖金调整；项目支出调整206.30万元，主要是2018年增加的两项一次性项目支出：省残疾人艺术汇演和残疾人职业技能竞赛赛事支出。

二、收入决算情况说明

市残联2018年度收入1889.85万元，一般公共预算财政拨款1817.85万元，政府性基金收入72万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1889.85万元，其中：基本支出788.98万元，占41.75%；项目支出1100.87万元，占58.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1889.85万元、支出总计1889.85万元，与2017年相比，减少296.3万元，减少13.55%，主要是因为残疾人项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年支出决算数1817.85万元，其中基本支出788.98万元，占比43.4%，项目支出1100.87万元，占比56.6%。

基本支出：2018年度决算数788.98万元（2017年度838.45万元），比2017年减少了49.47万元，主要是2017年因工资改革补发了以前津补贴、补缴社保缴费。

基本支出：人员经费700.94万元（工资福利支出591.89万元，对个人和家庭补助支出109.05万元），占比88%；公用经费88.04万元（商品服务支出84.19万元，资本性支出3.85万元），占比12%。 ????????

项目支出：2018年度决算数1028.87万元（2016年度1347.70万元）比2017年减少了318.83万元，减幅23.65%。项目支出全部为社会保障和就业支出。

项目支出：残疾人事业1028.87万元，其中：一般行政管理事务73.12万元；残疾人康复：30.96万元；残疾人就业和扶贫527.62万元，残疾人体育20.16万元，其他残疾人事业支出377.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出788.98万元，其中：人员经费700.94万元，占基本支出的88.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费88.04万元，占基本支出的11.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出9.3万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费7.85万元，公车购置费0元，公务接待费1.45万元。年初预算数为11万元，公务用车运行维护费预算数8万元，公车购置费0元，公务接待费3万元。“三公”经费执行数比预算数少了1.7万元，主要是公车改革和执行新的公务接待实施办法减少了支出。

2017年“三公”经费支出13.20万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费10.21万元，公车购置费0元，公务接待费2.99万元。2018年“三公”经费与2017年相比，公务接待费减少1.54万元。公务用车运行维护费减少2.36万元，主要是公车改革和公务接待实施新办法后的产生的费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费7.85万元，保有量是2台，运行费支出及保有量；2018年公务接待费1.45万元，其中国内公务接待批次60次，共接待350人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金财政拨款预算收入72万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出60万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出12万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

市残联按照要求填报了预算绩效管理系统，申报了绩效管理指标，并积极落实了项目绩效管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出88.04万元，比年初预算数减少5.04万元，降低4.3%。主要原因是：三公经费、会议费邮电费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额583.18万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购服务支出574.28万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额583.18万元，占政府采购支出的100%。其中授予小微企业合同金额583.18万元，占政府采购支出的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2?辆，均为一般公务用车。

第四部分 ?名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。