2022年度长沙市残疾人就业服务中心部门决算公开

2022年度

长沙市残疾人就业服务中心部门决算

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目录

第一部分?长沙市残疾人就业服务中心单位概况

??一、部门职责

??二、机构设置

第二部分?部门决算表

??一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

??三、支出决算表

??四、财政拨款收入支出决算总表

??五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

??七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

??九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

??八、政府性基金预算收入支出决算情况

? ?九、国有资本经营运算收入支出决算情况

? ?十、关于机关运行经费支出说明

??十一、一般性支出情况说明

??十二、关于政府采购支出说明

??十三、关于国有资产占用情况说明

??十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

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第一部分

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长沙市残疾人就业服务中心单位概况

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一、?部门职责

??根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《湖南省实施〈残疾人保障法〉办法》、《湖南省按比例安排残疾人就业规定》等法律法规，中心履行下列职能：

（一）比例安排残疾人就业的具体工作。

（二）根据分工，开展残疾人职业技能、实用技术培训。

（三）为残疾人提供求职登记、职业介绍等服务。

（四）开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

（五）承担全市残疾人职业技能竞赛及职业技能人才评选表彰的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

??（一）内设机构设置。长沙市残疾人就业服务中心（以下简称“中心”）是长沙市残疾人联合会下属公益一类正科级全额拨款单位，中心宗旨是：为服务残疾人，促进残疾人就业，核定编制人数6人，年末实有人数5人，核定临聘人数2人，年末实有临聘人数2人。??

（二）决算单位构成。长沙市残疾人就业服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市残疾人就业服务中心单位本级。

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第二部分

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部门决算表

（具体详见附表）

第三部分

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2022年度部门决算情况 说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??2022年度收、支总计242.32万元。与上年相比，减少65.53万元，减少21.29%，主要是因为2022年有人员调出，相关人员经费支出减少；以及市本级承担残疾人职业技能提升培训费用有所减少。

二、收入决算情况说明

??2022年度收入合计242.32万元，其中：财政拨款收入242.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

??2022年度支出合计242.32万元，其中：基本支出160.26万元，占66.13%；项目支出82.07万元，占33.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2022年度财政拨款收、支总计242.32万元，与上年相比，减少65.53万元,减少21.29%，主要是因为2022年有人员调出，相关人员经费支出减少；以及市本级承担残疾人职业技能提升培训费用有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）财政拨款支出决算总体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出242.32万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.53万元，减少21.29%，主要是因为社会保障和就业（类）支出减少65.53万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出242.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出，占100%。

??（三）财政拨款支出决算具体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为196.76万元，支出决算数为242.32万元，完成年初预算的123.16%，其中：

??1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

??年初预算为169.76万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出导致相关人员经费减少。

??2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

??年初预算为15万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的515.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该年度残疾人职业技能提升培训经费纳入市残联机关统筹预算范畴，年中再根据资金需求分配至就业中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.26万元，其中：

?? 人员经费146.86万元，占基本支出的91.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。??

公用经费13.39万元，占基本支出的8.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

??（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

??“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

??因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

??公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比没有变化。

??公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比没有变化。

??公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?? 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

?? 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

?? 2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

?? 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

??2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
? ?2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

??本部门2022年度机关运行经费支出13.39万元，比年初预算数减少4.12 万元，降低23.53%。主要原因是：年中人员减少调减了相关运行经费，以及低碳办公稍有成效。

十一、一般性支出情况说明

??2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

??本部门2022年度政府采购支出总额69.38万元，其中：政府采购货物支出0.08?万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.30万元。授予中小企业合同金额69.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

十三、关于国有资产占用情况说明

??截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

??（一）部门整体支出绩效情况

本部门2022年整体支出242.32万元，其中项目支出82.07万元，无重点项目支出。具体工作如下：

??1.按比例就业联网认证“跨省通办”稳步接轨。2022年1月起全面铺开残疾人按比例就业情况认证工作，3月与“全国残疾人按比例就业情况联网认证—跨省通办”系统稳步接轨，为了做好此项工作，中心积极组织区县年审工作人员参加省残联组织的线上线下执法和骨干培训班，做好工作人员保密登记等前期工作，仔细学习分析网上申报工作的细节，总结快捷方式在市残联网站上进行发布填报指南方便单位申报，仔细向年审单位操作方法，全年完成线下年审单位2207家，线上年审单位509家，全年共为2716家单位提供了残疾人核定服务，较去年增加382家，折算核定按比例安排残疾人7753人。

2.规范残疾人职业培训管理提升培训质量。充分利用社会力量创新开展服务，务实推进残疾人职业能力建设，根据《长沙市“点亮万家灯火”残疾人职业技能培训实施方案》，形成了人社部门培训、残联系统专项培训、残疾人自主参加培训“三管齐下”的各具特色、灵活互补的培训格局，2022年全市共组织残疾人专项培训班20期，人社部门和残疾人自主培训155人，共完成培训669人，超额完成570人的年度任务目标。其中市残联本级组织残疾人专项培训班7期，培训210人次；天心区、开福区、雨花区组织含全市残疾人学员培训班共5期；浏阳市、岳麓区、望城区、长沙县、宁乡市根据当地残疾人需求开设培训班共8期。 培训工种设定根据各区县（市）报送残疾人的培训需求及省里培训考核要求，市级主要开设了按摩提升培训、电子商务（电商直播）、计算机操作、中西面点师、新媒体运营、家电维修等培训工种，区县（市）主要开设了中西面点师、计算机网络管理、短视频直播、互联网应用、售后客服、保险客服，手语翻译、手工针织、电商直播、互联网直播等培训工种，为残疾人就业创业储备了技能，同时满足了重度残疾人灵活就业、居家就业等。

3.积极提升就业服务，做好残疾人招聘会工作。联合人社部门开展“就业援助月”活动紧扣“就业帮扶 真情相助”主题，走访残疾登记失业人员家庭户数173户，为111名残疾人进行重点援助。残疾人招聘会“线上+线下”两翼齐飞，分别在宁乡市、开福区、浏阳市和雨花区举办了“自强奋进路，一起向未来”四场线下残疾人专场招聘会和“就业帮扶 真情相助”等两场线上专场招聘会。在组织招聘会过程中，做好宣传筛选工作，与有需求企业多次沟通招聘会细节和安排残疾人的政策，共有204家单位参加招聘，提供岗位3200余个，1000多名残疾人参加，达成就业意向692人次。

4.做好盲人按摩扶持工作。依据《湖南省盲人按摩行业扶持办法》，指导区县（市）残联进行了湖南省盲人按摩行业扶持和管理系统的录入工作，审核了符合盲人按摩扶持办法的按摩店的纸质和电子资料，申报盲人按摩扶持的机构共有12家，新增人员55人，市级配套资金7万元。??对全市2021年通过盲医考试的人员资料进行初审上报和系统录入工作，2022年全国盲人医疗按摩人员考试长沙市共有16人报名，15人通过考试报名。

??（二）存在的问题及原因分析

??职业培训机会在残疾人内部分布不均衡，听力等类别残疾人的职业培训机会匮乏问题。各类残疾人中，肢体、视力、智力残疾人所获职业培训机会相对较多，而听力等其他类别残疾人所获培训机会尤为稀缺。原因是相对其他类别残疾人受身体条件的限制，不适宜参加职业培训。另一方面有的残疾人就业意愿不强烈，参加培训意愿不高。?

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第四部分

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名词解释

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一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。