目录

第一部分?长沙市重大交通设施建设事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分

长沙市重大交通设施建设事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）参与编制全市重大交通设施建设发展规划和年度建设计划；

（二）负责协调民航机场建设项目中的重大问题；

（三）参与轨道交通建设项目的前期工作；

（四）参与铁路建设项目的前期工作，协调铁路建设项目中的重大问题；

（五）负责港口、码头、水运等重大建设项目的协调性、事务性工作；

（六）负责公共停车设施建设年度计划的组织实施、监督考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市重大交通设施建设事务中心单位内设机构包括：综合部、项目一部、项目二部、项目三部。

（二）决算单位构成。2022年部门决算公开单位包括：长沙市重大交通设施建设事务中心（本级）

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,270.51万元。与上年相比，增加4,270.51万元，增长100%，主要是因为我中心2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,270.51万元，其中：财政拨款收入4,270.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,270.51万元，其中：基本支出296.82万元，占6.95%；项目支出3,973.69万元，占93.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,270.51万元，与上年相比，增加4,270.51万元,增长100.00%，主要是因为我中心2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,270.51万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,270.51万元，增长100.00%，主要是因为我中心2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,270.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512.35万元，占12%；城乡社区支出3758.16万元，占88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为625.43万元，支出决算数为4,270.51万元，完成年初预算的682.81%，其中：

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为225.43万元，支出决算为296.82万元，完成年初预算的131.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新招聘工作人员，导致人员经费和公用经费相应增加。

2、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为400万元，支出决算为215.53万元，完成年初预算的53.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因部分项目未能正常实施，相关支出减少。

3、2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为3758.16万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加长沙西动车所（长赣铁路分担部分）建设资金3758.16万元，用于履行长沙西动车所（长赣铁路分担部分）建设长沙市出资责任。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.82万元，其中：

人员经费273.53万元，占基本支出的92.15%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.29万元，占基本支出的7.85%，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.65万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为6.65万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出不超过预算，与上年相比增加0.07万元，增长100.00%,增长的主要原因是我中心2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年未购车，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年未购公车，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是区县市相关团队来我中心交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年我中心无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算为33.28万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的42.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中心将日常运行项目经费进行压缩，厉行节约过“紧日子”，相关支出减少。与2021年决算相比，增加了14.11万元，增加100%，主要原因是：我中心2022年才纳入部门预算管理，2021年无参照数据。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.47万元，用于召开长赣铁路初步设计工作对接会、“四网融合”前期研究工作对接会议、市静态停车管理工作推进会议、第三季度静态交通工作奖评和厂商工作交流会，人数66人，内容为场地费、餐费；开支培训费0.50万元，用于开展干部综合能力提升培训、事业单位工作人员年度培训，人数24人，内容为授课费；2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额115.25万元，其中：政府采购货物支出15.25 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额53.25万元，占政府采购支出总额的46.20%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的8.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《长沙市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号），我中心从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面开展了2022年度部门整体支出绩效自评。具体自评情况详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

部门项目预算执行率低，主要原因为疫情原因导致部分业务未及时开展，且单位成立较短，安排工作经验不足。下一步，我中心将在编制预算时充分论证、科学安排，提高预算执行率。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。?