长沙市妇联2017年度部门决算公开

 目录

 

第一部分  长沙市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市妇联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市妇联2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  长沙市妇联概况

长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（一）部门职能职责

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传部、事业发展部、权益部、儿少部、妇儿工委办、机关党总支。其主要职能职责是：

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2017年部门决算编报范围包括市妇联机关及长沙市儿童活动中心、长沙市家政服务中心等2家直属事业单位。

第二部分  长沙市妇联2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表       

3、支出决算表      

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  长沙市妇联2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市妇联2017年度收入支出决算总体情况说明    

2017年度年初结转和结余2.72万元，本年收入2627.78万元，本年支出2628.26万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.24万元。

与上年度决算数相比，本年度收入增加870.1万元，支出增加870.31万元。

2、关于长沙市妇联2017年度收入决算情况说明

本年收入2627.78万元，其中行政运行1093.14万元、占全年收入41.6%，一般行政管理事务753.61万元、占全年收入28.68%，事业运行732.33万元、占全年收入27.87%，党委办公厅（室）及相关机构事务业务费10万元、占全年收入0.38%，文化体育与传媒专项13万元、占全年收入0.49%，社会保障和就业经费10.1万元、占全年收入0.38%，普惠金融发展经费6万元、占全年收入0.23%，用于社会福利的彩票公益金9.6万元、占全年收入0.37%。

3、关于长沙市妇联2017年度支出决算情况说明

本年支出2628.26万元，其中行政运行支出1093.14万元、占全年支出41.6%，一般行政管理事务支出753.61万元、占全年支出28.67%，事业运行支出732.33万元、占全年支出27.86%，其他群众团体事务支出0.48万元、占全年支出0.02%，党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务支出10万元、占全年支出0.38%，文化体育与传媒专项业务支出13万元、占全年支出0.49%，社会保障和就业支出10.1万元、占全年支出0.38%，其他普惠金融发展支出6万元、占全年支出0.23%，用于社会福利的彩票公益金9.6万元、占全年收入0.37%。。

4、关于长沙市妇联2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款本年收入2571.79万元；年初结转和节余1.33万元。本年支出2572.27万元，年末结转和节余0.85万元。

5、关于长沙市妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2628.26万元，与上年决算数比较，增加870.31万元。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出2628.26万元，其中基本支出1525.15万元、占58.03%，项目支出1056.72万元、占40.2%，经营支出46.4万元、占1.77%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数相比，基本支出增加492.83万元，其原因是增加人员经费，补发人员津补贴、发放2016年度综治奖、六个走在前列奖和文明城市奖；项目支出增加314.62万元，其主要原因是2017年新增了妇女之家项目维修改造建设经费。

6、关于长沙市妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1525.15万元，其中工资福利支出1008.91万元、占66.15%，商品和服务支出140.82万元、占9.23%，对个人和家庭的补助支出375.42万元、占24.62%.

7、关于长沙市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公经费”支出6.08万元，其中因公出国（境）费用为0元，公务用车购置及运行维护费5.45万元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.45万元)，公务接待费0.63万元。与年初预算数比较，减少的主要原因是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

2017年度“三公”经费支出与上年决算数比较，减少17.94万元，其变动的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我会因公出国（境）为0，公务用车购置为0，公务用车运行维护费5.45万元，车改后我会保持一般公务用车1辆。全年国内公务接待6批次82人0.63万元。

8、关于长沙市妇联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.6万元，本年支出9.6万元，年末结转和结余0万元。

9、其他重要事项  

（1）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出116.54万元，比2016年增加25.56万元，增加28.09%。主要原因是：公务用车制度改革实施后，增加公务车改革补助。

（2）政府采购支出情况。

我会2017年度政府采购支出总额667.24万元，其中：政府采购货物支出81.79万元、工程采购支出396.66万元、服务支出189.77 万元。

（3）国有资产占用情况。

截至2017年12 月31 日，本部门共有一般公务用车车辆1辆。

（4）预算绩效情况的说明。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）和长沙市财政局《关于开展2018年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2018〕5号）等文件精神，对2017年长沙市妇女联合会妇女儿童服务中心建设项目、工作经费专项资金实施了重点绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

1、通过对妇女儿童服务中心大楼一、二层进行提质改造，建设一个融妇女儿童维权服务、教育培训、创业就业指导、家庭教育、家庭服务、慈善救助、婚恋婚介、婚姻家庭调适、女性社会组织培育引导为一体的专业的妇女儿童服务中心，进一步完善妇女儿童服务设施，优化妇女儿童发展环境，提升妇女儿童服务水平。

2、通过组织家庭教育讲座100堂次，创建30个市级示范“妇女儿童之家”，实施10个“妇女儿童之家”公益服务项目，创新开展宣传工作，举办农村妇女“双学双比”等一系列活动，调查研究妇女、儿童问题，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，以达到教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的目标。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

3、项目资金的使用及分配

（1）、长沙市妇女儿童服务中心建设项目采用国库集中支付制度，其资金通过长沙市国库集中支付局直接支付给项目施工单位。截止2017年12月31日，该建设项目的实际支出为276.97万元，占整个项目预算安排的70%。

（2）、长沙市妇女儿童工作经费的拨付及使用项目多，涉及范围广，截止2017年12月31日，妇女儿童工作经费拨付了243.99万元，占预算的89.17%。

4、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

长沙市妇女联合会为保证和规范各项目资金的使用，制定了《湖南省妇女事业发展专项资金管理办法》、《妇女儿童工作专项经费管理制度》、《内部财务管理制度》等制度进行约束；   

为加强长沙市妇女儿童服务中心建设工作的组织与领导，规范建设项目的管理，健全建设项目决策体系，长沙市妇女联合会制定了建设项目管理制度，该制度针对妇女儿童服务中心的建设项目进行管理。

项目招投标控制价均经过长沙市审计局政府投资审计专业局把控，项目采用公开招标，招标活动在长沙公共资源交易中心进行，评标专家从省政府综合评标专家库长沙分库中抽取，招投标流程规范、手续齐全。

5、项目的产出成果及效益情况分析

（1）、建立社会组织服务中心，提供专业优质服务

通过公开招募引进36家社会组织入驻，以入驻的36家组织为核心带动长沙市所有的妇女儿童社会组织共同参与，每个月举行一次“家庭伙伴日”，每月1次专业督导，每季度1培训1沙龙。服务中心成立以来，36家社会组织主要为妇女儿童提供了4大类服务，其中妇女儿童心理咨询17960人次，婚姻调解、法律维权19800人次，青少年服务28090人次，综合服务妇女儿童12028人次，总计77878人次。有效避免了冲动离婚、非感情破裂离婚等现象，一定程度上保障了妇女儿童的身心健康，为广大妇女儿童提供了专业优质的服务。

（2）、举办教育宣传活动，推动家庭文明建设

开展了八大主题教育活动，联合市文明办评选市级“文明家庭”50户，联合市纪委等单位征集“廉洁家书”，在“家书抵万金、家风传万家”征文活动中上报省妇联168份家书；举办家庭教育精品课程下基层讲座、家庭教育指导者能力建设培训班和家庭教育赛活动，持续推进家庭教育工作。通过以上教育宣传活动，一定程度上培养了孩子的好思想、好品行，促进了家庭教育事业创新发展，推动了家庭文明建设。

（3）、成立女性众创空间，引领妇女投身发展

根据上级制定的《长沙市巾帼文明岗管理办法》，对2013年以来认定的“巾帼文明岗”进行了全面复查，动态管理。实施“创业创新巾帼行动”，成立了长沙女性众创空间，并依托民间手工女艺人协会举办手工编织培训、民间女艺人进高校、手工作品展销等活动，完成了各类职业技能培训2335人次，新增就业岗位3250个，帮助4000多名妇女获得一技之长。实现了妇女“抱着娃、编着花、养着家”的愿望，促进了妇女自我价值的实现，取得了良好的社会效益。

（4）、全面完善法律法规，维护妇儿合法权益

长沙市第六次妇女儿童工作会议推动出台了《长沙市妇女儿童发展规划（2016-2020年）》，并指导基层出台本地规划。救助单亲母亲和特困妇女、“春蕾女童”，共投入27.18万元。打造了长沙市妇女儿童维权服务中心，市级接受并处理信访件1039件/1220人次、心理咨询485人次、法律援助申请32件，已办结24件。进一步解决了妇女群众的切身需求，维护了妇女儿童的合法权益。

存在的问题及改进措施：一是部分项目的绩效目标没有量化、细化，不利于绩效评价工作的开展。二是部分会计核算不完善，未单独设置明细科目核算。

以上不足之处，在今后的工作中我们需要进一步完善和解决，一是落实项目管理制度，加快项目实施进度；二是清晰界定资金使用范围，强化内部监督，建立全方位、多体系、多环节的监督体制，着实保证专项资金专款专用，实现妇联专项资金的效益最大化；三是严格执行政策规定，加强绩效管理。加强预算编制和执行的刚性，严格按照批复的预算执行，按绩效目标进行绩效考核，确保项目圆满取得预定效益。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2018年9月26日