目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等，主要职责职能为：

（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办、机关党总支。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市妇女联合会部门本级（包含未独立预算的下属单位长沙市妇联网络新媒体中心和长沙市妇女儿童发展基金会事务中心）

2、长沙市妇女儿童活动中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2764.71万元，其中，一般公共预算拨款2764.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加201.71万元，主要是增加了人员经费和部分工作专项经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2764.71万元，其中，一般公共服务2764.71万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，¨¨¨。支出较去年增加201.71万元，主要是用于发放人员增资薪酬、缴纳社保和工作专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2764.71万元，其中，一般公共服务支出2764.71万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2003.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算761.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出761.40万元，主要用于妇女儿童工作、法律维权法律援助、两纲监测、巾帼建功活动和双学双比活动、物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、儿童活动中心等2家行政事业单位的机关运行经费160.81万元，比上年预算减少49.21万元，下降（上升）23.43%，主要是为响应市政府过紧日子的号召2021年人均公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、儿童活动中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为20.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费8万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，进一步规范公务接待活动。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开外聘老师工作会议，人数60人，内容为听取外聘老师意见，讨论如何提供质量更好的公益培训；无培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额317.98万元，其中，货物类采购预算158.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算159.67万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2764.71万元，其中，基本支出2003.31万元，项目支出761.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金支出情况表

9、2021年度部门项目支出绩效目标表

长沙市妇女联合会

2021年2月24日