目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

立足公益职能，服务好全市广大妇女、儿童和家庭，推动中心工作持续向前发展

（二）机构设置。

长沙市妇女儿童活动中心本部（河东）及河西分部

二、部门预算单位构成

本部门预算为二级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市妇女儿童活动中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 933.66? 万元，其中，一般公共预算拨款 933.66 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加? 53.11 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加69.26万元，公用经费减少22.72万元及项目经费增加6.57万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 933.66? 万元，其中，一般公共服务 933.66 万元。支出较去年增加53.11万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加69.26万元，公用经费减少22.72万元及项目经费增加6.57万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 933.66? 万元，其中，一般公共服务支出 933.66? 万元，占 100? ?%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 704.5? 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 229.16? 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出229.16万元，主要用于物业管理费、水电费及专职业务费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算? 0 万元，本单位无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市妇女儿童活动中心机关运行经费62.53万元，，比上年预算减少22.72万元，下降26.65%，主要是单位人员变动减少4人导致费用降低。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市妇女儿童活动中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2? 万元，拟召开外聘老师工作会议，人数 60 人，内容为听取外聘老师意见，讨论如何提供质量更好的公益培训；培训费预算? 0 万元，未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额? ?184.16万元，其中，货物类采购预算 72.29? 万元；工程类采购预算 0? 万元；服务类采购预算 111.87? 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车? 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0? 台，单位价值100万元以上专用设备? 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0? 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车? 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0? 台，单位价值100万元以上专用设备 0? 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 933.66 万元，其中，基本支出 704.5? 万元，项目支出 229.16? 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2021年部门预算表

（见附件）