目录

第一部分  单位概况

一、主要职责职能

二、机构设置情况

第二部分   2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   市工商联2016年部门决算情况说明

一、2016年市工商联收入支出决算总体情况说明

二. 2016年市工商联收入决算情况说明

三. 2016年市工商联支出决算情况说明

四. 2016年财政拨款收入支出决算总体说明

五. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款支出基本支出情况说明

七. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八. 2016年市工商联政府基金预算收入支出决算情况说明

九.其他重要事项

十、绩效评价情况

第四部分   名词解释

第一部分、单位概况

一、主要职责职能

长沙市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。

二、机构设置情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即长沙市工商业联合会本级，正处级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度单位。下设7个职能处室即：办公室、会员处、权益处、宣传处、经济联络处、人事处和研究室等7个职能处室。2011年12月，增设市非公有制经济组织党工委办公室。先后挂牌成立市总商会会员服务中心、长沙市民营企业投诉处理中心、市工商企业金融服务中心、市总商会仲裁调解中心、市民间借贷服务中心等5个服务平台。

2016年末有编制36个，其中行政编34个，事业编2个。其中副厅级干部1人、处级干部7人、科级干部23人、科以下干部职工4人。实有退休人数16人。

第二部分 2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、市工商联2016年部门决算情况说明

长沙市工商联只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有市工商联本级。

一、2016年市工商联收入支出决算总体情况说明

2016年上年结转结余0.85万元，财政拨款收入935.23万元，比上年度增加143.6万元，财政拨款支出935.23万元，比上年度增加143.6万元，原因单位专项经费增加，本年收支结余0.85万元（其中项目支出结转和结余0.85万元）

二. 2016年市工商联收入决算情况说明

2016年度收入935.23万元,其中一般公共服务支出915.03万元，97.84%；社会保障和就业支出0.2万元，占0.02%；农林水支出5万元，占0.54%；商业服务业等支出15万元，占1.6%。

三. 2016年市工商联支出决算情况说明

2016年度收入935.23万元,其中一般公共服务支出915.03万元，占97.84%；社会保障和就业支出0.2万元，占0.02%；农林水支出5万元，占0.54%；商业服务业等支出15万元，占1.6%。

四. 2016年财政拨款收入支出决算总体说明

2016年财政拨款收入935.23万元，比上年度增加143.6万元，财政拨款支出935.23万元，比上年度增加143.6万元。

五. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市工商联2016年度一般公共财政预拨款支出935.23万元，其中基本支出649.9万元，占总支出的69.49%，项目支出285.33万元，占总支出的30.51%。与2015年相比增加143.6万元,增长18.14%,其中2016年一般公共服务支出915.03万元，占支出的97.84%，与2015年相比增加123.4万元,增长15.59%，社会保障和就业支出0.2万元，占支出的0.02%，与2015年相比增加0.2万元,增长100%，；农林水支出5万元，占支出的0.54%，与2015年相比增加5万元,增长100%；商业服务业等支出15万元，占支出的1.6%，与2015年相比增加15万元,增长100%，

1.财政拨款支出决算总体情况

市工商联2016年度一般公共财政预拨款支出935.23万元，其中基本支出649.9万元，占总支出的69.49%，项目支出285.33万元，占总支出的30.51%。

2.财政拨款支出决算结构情况

市工商联2016年度一般公共财政预拨款支出935.23万元，其中一般公共服务支出915.03万元，占支出的97.84%，与2015年相比增加123.4万元,增长15.59%，社会保障和就业支出0.2万元，占支出的0.02%，与2015年相比增加0.2万元,增长100%，；农林水支出5万元，占支出的0.54%，与2015年相比增加5万元,增长100%；商业服务业等支出15万元，占支出的1.6%，与2015年相比增加15万元,增长100%，

3.财政拨款支出决算具体情况

市工商联2016年度一般行政管理事务1.4万元，行政运行649.89万元，一般行政管理事务224.97万元，其他民主党派及工商联事务支出28.77万元，一般行政管理事务10万元，一般行政管理事务0.2万元，其他农业支出5万元，其他商业流通事务支出15万元。较去年预算增加155.7万元，原因是专项经费增加。

六. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款支出基本支出情况说明

市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出649.9万元，其中：人员经费563.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费86.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。工资福利支出390.23万元，占基本支出的60.05%；商品和服务支出86.53万元，占基本支出的13.31%；对个人和家庭的补助173.14万元，占基本支出的26.64%。

七. 2016年市工商联一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

年度“三公”经费支出决算38.75万元，比2016年预算减少4.22万元，预算完成率90%，比上年增加0.52万元，增幅4%；公务用车购置及运行维护费16.28万元，其中公务车购置费0元，公务用车保有量1辆，比上年减少6.73万元，减少29.25%，；因公出国（境）费9.52万元，比上年增加9.52万元，增幅100%。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

年度“三公”经费支出决算38.75万元，比2016年预算减少4.22万元，预算完成率90%。其中公务接待费12.98万元，公务接待58批次，1623人次，比上年增加0.52万元，增幅4%；公务用车购置及运行维护费16.28万元，其中公务车购置费0元，公务用车保有量1辆，比上年减少6.73万元，减少29.25%，原因是公车改革；因公出国（境）费9.52万元，比上年增加9.52万元，增幅100%，主要原因出访新西兰、澳大利亚、菲律宾侨务交流共计2批次，出国人员8人。

八. 2016年市工商联政府基金预算收入支出决算情况说明

本单位无基金预算

九.其他重要事项

1.年度机关运行经费决算情况。年度机关运行经费决算649.9万元，其中工资福利支出390.23万元，主要用于单位人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费；商品和服务支出经费决算86.53万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人和家庭的补助经费决算173.14万元，主要用于人员退休费、医疗费和住房公积金等。比2015 年增加30.42万元，增长4.91%。主要原因是人员工资调整。

2、年度政府采购支出决算情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、绩效评价情况

1、由市委统战部、市经信委、市工商联组成的《关于促进非公有制经济发展的实施意见》联合调研小组先后组织制造业、现代农业、商协会和区县、园区等6场专题座谈会，与35家市直单位和11个区县（市）、园区联合对调研情况深入研讨，起草了长沙市委、市政府《关于促进非公有制经济发展的实施意见》征求意见稿，拟于12月经市委常委会研究通过，正式出台。《意见》为促进全市非公有制经济持续健康发展提供政策支持，营造法律环境。

2、组织召开了2015年长沙市民营企业家座谈会，21名民营企业家代表参加座谈会并发言。彭继球主席汇报了全市非公经济基本情况，剖析企业面临的困难，衡华市长出席会议。市工商联对问题和建议进行了梳理归纳，于10月23日召开了问题建议交办会，对45个问题建议交34个市直相关部门办理。目前，座谈会上企业反映的14个问题均得到解决答复，31条建议得到采纳。

3、开展“访百企、解难题、稳增长”活动。树勋部长亲带相关职能部门负责人到步步高等4家企业现场督办，帮助企业解决20余个发展难题，继球主席及市委统战部、市工商联班子成员分别带队走访企业，问卷调研，解需帮困。

4、举行了房地产行业政企恳谈会，邀请分管市长和相关单位领导参加座谈会，现场回答房地产企业家代表提出的困难、问题和建议，积极促进我市房地产行业规范化健康发展。另外，推动了2014年民企恳谈会反映的问题进一步落实。连续三年召开民营企业座谈会，形成政企恳谈机制，打造切切实实为企业排忧解难的优质平台。中华工商时报以《政企互动：长沙非公经济腾飞密码》为题向全国推介了长沙政企恳谈工作。

5、与上年比较在促进长沙市非公有制经济持续健康发展政策支持上有突破，在举办民营企业座谈会的实效上有增强，在帮助协调解决实际问题上都能有结果，企业满意度高。

6、驻村帮扶双柳村。开展民情走访100多户，宣传党的政策，及时化解社会矛盾；副县级以上领导干部走访结对10户困难家庭，送去了8000元现金和物资，进一步密切了党群干群关系；组织向双柳村16名贫困学生捐赠4.4万元，帮助他们实现求学梦想；机关支部与双柳村支部签订共建协议，捐赠5万元经费和2万元办公设备，加强了基层组织建设；建立“同心书屋”，捐赠价值10万元的书籍，成为农村普及科技知识的有效载体，极大地丰富了广大村民的精神文化生活；长沙市福州商会、市工商联界别政协委员分别与双柳村签订“三联三促建三市”活动协议，现场各捐赠现金5万元，资助新建双柳村政务中心，促进双柳村经济社会和谐发展。

7、制定发出了《关于以守法诚信为重点深入开展理想信念教育实践活动的意见》文件，召开全市非公有制经济人士理想信念及守法诚信教育推进会,开展“优秀学习型民营企业”的评选活动。

8、与长沙（国家）广告产业园共同组织开展“全球湘商创新创业园区行”活动，全球湘商创新创业园区行先遣组会同广州市湖南长沙商会、东莞市湖南长沙商会、深圳市长沙商会、深圳市华强北商会等三地四家商会，举办了4场当地企业家座谈交流会，点对点对接了多家代表型企业，全程有30家关联企业表明入园意向，其中对16家企业重点跟进，广州梵楚广告有限公司已于7月31日赴天心广告产业园办理了入园手续。召开了2015年市工商联系统社情民意暨统战信息工作培训会议，全年组织上报社情民意53条,其中，市政协46条，省政协7条。其中，《关于建立企业信用档案的建议》、《建议我市建立无偿献血网络平台》、《建议再次提高我市公交卡优惠幅度》、《建议在全市公立医院推行无陪护病房》、《建议完善我市重大项目招投标规则支持本地线缆产业发展》、《建议进一步加大对非公有制经济的支持力度》等6条被市政协采用。《建议将高温补贴纳入近期劳动监察重点》、《建议增设芙蓉中路黄土岭-侯家塘高峰时段公交车专用道》等2条被市政协转办。《小微企业急切需求建立政策性融资担保体系》、《建议尽快建立房地产投资依托基金加速推进我国房地产业证券化》、《关于促进湖南省生产性服务业聚集发展的建议》等3条被省政协采用。在市政协2015年中秋茶话会。

9、举办了4期“解放思想、创业富民”大讲坛：①联合湖南大学经贸学院，邀请国家信息中心首席经济师范剑平教授、中山大学管理学院谢康教授作了《新常态下 2015中国经济走势和投资机会》、《互联网转型与电子商务营销创新》讲座。②与湖南竞网智赢网络技术有限公司联合举办“互联网+营销创新”助力中小企业发展创业富民大讲坛。③与湖南大学经贸学院EDP中心联合举办湖湘企业家高峰论坛，200多名商（协）会负责人和非公经济人士参加培训。④邀请国内知名专家作2个专题讲座。第一专题是《互联网思维与传统企业转型》，由北京大学传统企业转型与创业课题组主任、好贷宝总裁、去哪儿网创始人袁冰主讲；第二专题是《众筹模式》，由众筹中国研究院院长、众筹中国控股有限公司董事长、北京大学、清华大学股权众筹总裁班特聘教授沈宇庭主讲。

第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

长沙市工商业联合会

2017年9月10日