长沙市工商业联合会

2018年部门预算说明及“三公”经费

一、部门职能职责

1、市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。其主要职能与任务是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务非公有制经济；四是促进行业协会商会改革发展；五是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；七是依法加强会产管理和保护。

2、机构设置:工商联下设七个处室：办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室。

二、部门预算单位构成

长沙市工商业联合会只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围是长沙市工商联机关。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;2018年部门预算收入为一般公共预算收入；支出既有保障单位基本运行的经费，也包括工商联的工作经费和参政议政等专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数886.26万元，其中一般公共预算拨款886.26万元，无政府性基金预算拨款。收入较2017年增加28.71万元，主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加等。

（二）支出预算，2018年年初预算数886.26万元，其中一般公共服务886.26万元。支出较2017年增加28.71万元，主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加等。其中：

1、基本支出：2018年年初预算数为738.36万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2018年年初预算数为147.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中组织建设经费40万元，老工商业者生活补助5万元，教育培训经费8万元，参政议政调研及培训费67.9万元，招商引资经费20万元，光彩事业经费7万元。

四、政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额5万元。 

　五、国有资产占有使用情况。 

　　截至2017年12月31日，单位共有车辆1辆。 

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

六、政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算数为0万元。

七、“三公”经费概况 

　　“三公”经费预算2018年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费10万元。与2017年保持一致，我单位公务用车保有数为一台。

（三）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费2018年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算96.68万元，比2017年预算减少12.37万元。

八、绩效目标

1.以长沙民营经济发展40年座谈会、研讨会为重点，组织开展庆祝改革开放40周年系列活动。

2.引导民营企业积极履行社会责任。贯彻落实《“万企帮万村”精准扶贫行动实施方案》和《关于引导促进民营企业参与扶贫开发的合作框架协议》，做好产业项目扶贫、招工培训扶贫、捐赠救助扶贫等。推动“万企帮万村”精准扶贫行动向贫困地区倾斜，完善促进扶贫项目取得实效的措施，推进龙山茨岩塘镇、浏阳枫林湖村工作，组织开展光彩行活动。

3.举办香港长沙商会6周年庆典暨长沙市招商推介会；举办民企500强对接活动，协助省联举办全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起座谈会；组团赴澳洲开展“长沙日”宣传推介活动，组团赴其他一带一路国家；组团参加第十四届城市友好会长会议。

4.对尚未达“四好”标准的商会，进行一对一上门指导，确保全年工商联系统商协会组织70%达到“四好”商会建设标准；力争市本级新成立商会组织4家以上。

九、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市工商业联合会

2018年2月3日