长沙市工商业联合会2017年部门决算说明

目录
第一部分 单位概况
一、主要职责职能
二、机构设置情况
第二部分 2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市工商联2017年部门决算情况说明
一．2017年市工商联收入支出决算总体情况说明
二. 2017年市工商联收入决算情况说明
三. 2017年市工商联支出决算情况说明
四. 2017年财政拨款收入支出决算总体说明
五. 2017年市工商联一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六. 2017年市工商联一般公共预算财政拨款支出基本支出情况说明
七. 2017年市工商联一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八. 2017年市工商联政府基金预算收入支出决算情况说明
九.其他重要事项
十．绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分、单位概况
一、主要职责职能
长沙市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、机构设置情况
纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即长沙市工商业联合会本级，正处级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度单位。下设7个职能处室即：办公室、会员处、权益处、宣传处、经济联络处、人事处和研究室等7个职能处室。先后挂牌成立市总商会会员服务中心、长沙市民营企业投诉处理中心、市工商企业金融服务中心、市总商会仲裁调解中心、市商协会联合党委等5个平台。
工商联核定编制人数34人，其中：行政编制33人，工勤编制2人。截至2017年12月31日，现有在职人员32人，其中：行政编制在编人数31人，工勤人员1人。
第二部分 2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分、市工商联2017年部门决算情况说明
长沙市工商联只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有市工商联本级。
一、2017年市工商联收入支出决算总体情况说明
2017年上年结转结余0.85万元，财政拨款收入1190.52万元，比上年度增加255.28万元，财政拨款支出1190.52万元，比上年度增加255.28万元，原因单位专项经费增加，本年收支结余0.85万元（其中项目支出结转和结余0.85万元）
二、2017年市工商联收入决算情况说明
2017年度收入1190.52万元,其中一般公共服务支出1138.9万元，95.71%；社会保障和就业支出0.17万元，占0.01%；农林水支出20万元，占1.68%；商业服务业等支出31.44万元，占2.6%。
三、 2017年市工商联支出决算情况说明
2017年度支出1190.52万元,其中一般公共服务支出1138.9万元，95.71%；社会保障和就业支出0.17万元，占0.01%；农林水支出20万元，占1.68%；商业服务业等支出31.44万元，占2.6%。
四、 2017年财政拨款收入支出决算总体说明
2017年财政拨款收入1190.52万元，比上年度增加255.28万元，财政拨款支出1190.52万元，比上年度增加255.28万元。
五、2017年市工商联一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市工商联2017年度一般公共财政预拨款支出1190.52万元，其中基本支出966.42万元，占总支出的81.18%，项目支出224.1万元，占总支出的18.8%。与2016年相比增加255.28万元,增长27.4%,
其中2017年一般公共服务支出1138.9万元，占支出的95.71% ，与2016年相比增加223.87万元,增长24.47%，社会保障和就业支出0.17万元，占0.01%；与2016年相比下降0.03万元,下降1.5%；农林水支出20万元，占1.68% ；；与2016年相比增加15万元,增长300%；商业服务业等支出31.44万元，占2.6%，与2016年相比增加16.44万元,增长109.6%，
1、财政拨款支出决算总体情况
市工商联2017年度一般公共财政预拨款支出1190.52万元，其中基本支出966.42万元，占总支出的81.18%，项目支出224.1万元，占总支出的18.82%。
2、财政拨款支出决算结构情况
市工商联2017年度一般公共财政预拨款支出1190.52万元，其中一般公共服务支出1138.9万元，占支出的95.71%，与2016年相比增加223.87万元,增长24.47%，社会保障和就业支出0.17万元，占支出的0.02%，与2016年相比下降0.03万元,下降1.5%，；农林水支出20万元，占1.68% ；与2016年相比增加15万元,增长300%；商业服务业等支出31.44万元，占2.6%。与2016年相比增加16.44万元,增长109.6%，
3、财政拨款支出决算具体情况
市工商联2017年度行政运行966.42万元，一般行政管理事务169.42万元，其他民主党派及工商联事务3.06万元，社会保障和就业支出0.17万元，其他农业支出20万元，其他商业流通事务支出31.44万元。较去年预算增加255.29万元，原因是人员提标，社保增加。
六、2017年市工商联一般公共预算财政拨款支出基本支出情况说明
市工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出966.42万元，其中：人员经费858.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费108.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。工资福利支出672.39万元，占基本支出的69.5%；商品和服务支出108.04万元，占基本支出的11.1%；对个人和家庭的补助185.99万元，占基本支出的19.2%。
七、 2017年市工商联一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
年度“三公”经费支出决算27.56万元，比2016年预算减少0.44万元，预算完成率98.43%，比上年减少11.23万元，减少28.9%；公务用车购置及运行维护费4.57万元，其中公务车购置费0元，公务用车保有量1辆，比上年减少11.72万元，减少71.92%，；因公出国（境）费10万元，比上年增加0.48万元，增幅5%。
2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
年度“三公”经费支出决算27.56万元，比2017年预算减少4.22万元，预算完成率98.43% 。其中公务接待费12.98万元，公务接待114批次，1135人次，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费4.57万元，其中公务车购置费0元，公务用车保有量1辆，比上年减少11.71万元，减少71.92%，原因是公车改革；因公出国（境）费10万元，比上年增加0.48万元，增幅5%，主要原因出访巴基斯坦、缅甸、泰国，斯里南卡等交流共计4批次，出国人员5人。
八、 2017年市工商联政府基金预算收入支出决算情况说明

见附件
九、其他重要事项
1、年度机关运行经费决算情况。年度机关运行经费决算108.04万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用，
2、年度政府采购支出决算情况。本部门2017 年度政府采购支出总额12.37万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.15万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
十、绩效评价情况
（一）对非公有制经济进行引导
组织召开“民营企业学习党的十九大精神暨年轻一代民营企业家理想信念报告会”，邀请党的十九大代表、民营企业家为全市民营企业家代表作学习党的十九大精神辅导报告；先后指导3家商会成立党支部，督导所属商会加大对党员动态的管理，截至2017年，转入党员19人，转出15人，全年发展新党员29人；组织会员企业、商协会参与抗洪救灾，累计捐款6,692.00万元、捐物1,803.00万元；组织249家民营企业、直属商会与全市307个村（含85个省定贫困村）及龙山县10个贫困村结对，惠及贫困人口9122人，推进就业帮扶，组织55家企业在75个对接村启动67个项目，安排农村富余劳动力2494人，发放工资5,296.00万元；推进公益帮扶，组织227家企业对接407个村，实施公益项目283个，投入资金6,265.00万元。
（二）助力长沙创建中心城市
2017年2月组织在湘全国人大代表、政协委员在全国“两会”上联名提交《关于支持长沙建设国家中心城市的建议》，向全国工商联汇报并请求支持长沙创建国家中心城市；举办招商推介会，促成新城控股集团、佳兆业集团、北京航天泰坦科技股份有限公司、电竞协会（南方）中心、华盈城市中介等10余家企业与天心区政府签订战略合作协议，签约项目金额达200亿元；在珠海举办珠海长沙商会成立就职典礼暨长沙市岳麓区招商推介会，岳麓区招商推介会现场与珠海长沙商会签订产业发展战略合作协议，与中通快递股份有限公司签订框架协议，与湖南众森联合投资有限公司、深圳星辰帷幄信息技术公司签订企业落户协议，4个签约项目预计总投资20亿元；连续举办“非公有制企业负责人智能智造长沙高级研修班”、“长沙市非公经济人士创新创意（深圳）研修班”和“2017中部（长沙）民营经济发展论坛”三大培训活动，发布《智能制造长沙宣言》，积极推动构建长沙智能制造产业联盟、中部民营经济协同创新发展联盟，凝聚长沙“三个中心”建设能量。
（三）为企业发展提供多方面服务
充分发挥长沙总商会法律顾问团、长沙市民营企业投诉处理中心和长沙市总商会仲裁调解中心的法律服务作用，调解处理沃邦环保与德旺农业科技公司争议，并与市检察院协调工作机制，联合走访九芝堂、杉杉新能源等五家企业，办理两件仲裁案件；举办“新经济?新金融2017长沙金融服务节开幕式暨长沙县金融服务实体经济活动”，共有6家企业分别与6家金融机构签订了142.80亿元的金融合同；组织长沙民营企业出访印度、巴基斯坦等国家，推动商会合作交流，截至2017年底，工商联已经与欧美国家、港澳台地区和境内187个商会结成了友好商会；成立《积极融入“一带一路”，推动长沙市民营企业走出去的对策与建议》调研课题小组，制定调研方案，召开市直部门座谈会、民营企业座谈会和园区专题座谈会，对34家省市县在长沙的异地商会、异地长沙商会以及行业商会进行集中走访调研，收集商会对长沙发展的意见建议，形成调研报告上报市委，了解企业遇到的问题；制定下发《市领导联系非公有制企业和非公有制经济人士实施方案》，41位市领导共计走访调研企业82次，协调调度区县、园区及多个市直部门为非公企业解决困难问题12条，有力促进了非公经济健康发展。
第四部分 名词解释
　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

长沙市工商业联合会
2018年9月21日