目录

一、部门基本概况

（一)职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）政府性基金支出

（七）项目支出绩效目标

七、名词解释

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。其主要职能与任务是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务非公有制经济；四是促进行业协会商会改革发展；五是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；七是依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

工商联设有办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室、党总支８个处室，无二级预算单位。

工商联核定编制人数35人，其中：行政编制33人，工勤编制2人。现有在职人员34人，临聘人员３人。

二、部门预算单位构成

长沙市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围是长沙市工商联机关。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;2020年部门预算收入为一般公共预算收入；支出既有保障单位基本运行的经费，也包括工商联的工作经费和参政议政等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1107.06万元，其中一般公共预算拨款1107.06万元，无政府性基金预算拨款。收入较2019年增加105.96万元，主要原因是住房公积金基数调整等。

（二）支出预算，2020年年初预算数1107.06万元，其中一般公共服务1107.06万元。支出较2019年增加105.96万元，主要原因是住房公积金基数调整等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1107.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为948.49万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为158.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中组织建设经费40万元，教育培训经费28万元，参政议政调研及培训费32.57万元，招商引资经费20万元，光彩事业经费10万元，维权服务经费28万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算107.65万元，比2019年预算增加1.71万元，上升1.61％，主要是其他商品和服务支出、差旅费、公务接待费等调整。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费9万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费10万元。2020年＂三公＂经费预算较2019年减少4万元，主要是公务接待费压减．

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额11.51万元。其中：政府采购货物预算11.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市工商联整体支出1107.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。部门预算项目支出均在50万元以下。

（五）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，长沙市工商业联合会有车辆一辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年度部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金支出

??本单位无政府性基金收支（表格见附件）

（七）项目支出绩效目标

因我会项目经费单项均低于50万元，因此无需上报项目支出绩效目标（表格见附件）

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?长沙市工商业联合会

? 2020年1月21日