目录

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第一部分　市工商联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　市工商联单位概况

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一、部门职责

市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。其主要职能与任务是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务非公有制经济；四是促进行业协会商会改革发展；五是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；七是依法加强会产管理和保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室、机关党总支8个处室，无二级预算单位。

（二）决算单位构成。市工商联单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市工商联单位本级。

第二部分　部门决算表

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一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1274.55万元，总支出1274.55万元。与2018年相比，增加67.27万元，增长5.57%，主要是因为新进人员及专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1274.55万元，其中：财政拨款收入1274.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1274.55万元，其中：基本支出1000.42万元，占78.49%；项目支出274.13万元，占21.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1274.55万元、支出总计1274.55万元，与2018年相比，增加67.27万元，增长5.57%，主要是因为新进人员及专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1274.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加67.27万元，增长5.57%，主要是因为新进人员及专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1274.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1238.45万元，占比97.17%，较上年的1207.28万元增加31.17万元，增长2.58%；卫生健康支出2.1万元，占比0.16%，较去年的0万元增加2.1万元；商业服务业等支出34万元，占比2.67%，较上年的0万元增长34万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1001.1万元，支出决算数为1275.41万元，完成年初预算的127.4%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为1001.1万元，支出决算为1238.45万元，完成年初预算的123.71%，其中：人力资源事务支出引进人才费用决算为1.94万元；民主党派及工商联事务行政运行支出决算为998.48万元、一般行政管理事务决算为202.8万元、其他民主党派及工商联事务支出决算为2.16万元；组织事务一般行政管理事务支出决算为33.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要财政追加预算。

2、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是计生优秀单位奖金。

3、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出

?年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1000.42万元，其中：人员经费902.56万元，占基本支出的90.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费97.86万元，占基本支出的9.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27.92万元，完成预算的99.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为1.41万元，完成预算的14.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）工作安排较少。与上年相比减少8.56万元，减少85.86%，减少的主要原因是因公出国（境）工作安排较少。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为6.52万元，完成预算的50.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是我会本着过紧日子原则，专款专用。与上年相比减少0.4万元，减少5.78%，减少的主要原因是我会本着过紧日子原则，专款专用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为19.99万元，完成预算的399.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是我会公务用车已达报废年限且故障频发，存在安全隐患，经批准购置公务用车一辆，与上年相比增加16.61万元，增长491.42%，减增长的主要原因是新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.52万元，占23.35%，因公出国（境）费支出决算1.41万元，占5.05%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.99万元，占71.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.41万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

赴台交流考察费用支出1.41万元，主要用于应台湾海峡两岸工商企业协会邀请赴台考察支出，包括住宿费、伙食费、交通费等。

2、公务接待费支出决算为6.51万元，全年共接待来访团组22个、来宾475人次，主要是接待岳阳市工商联、接待异地商会、接待全联调研组、接待珠海长沙商会、接待佛山调研团、接待香港贸发局等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.99万元，其中：公务用车购置费15.19万元，市工商联更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.80万元，主要是公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1274.55万元，绩效评价结果显示良；对参政议政经费、招商引资经费、光彩事业经费、组织建设经费、教育培训经费项目等支出绩效开展了自评，涉及资金274.13万元，绩效评价结果显示良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出97.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少8.08万元，降低7.63%。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.5万元，用于召开十四届四次执委会、营商环境优化年工作推进会、全市工商联工作会议、营商环境优化年工作推进会、创业富民大讲堂等；开支培训费3.02万元，用于开支市直机关妇女干部培训、省工商联会员组织统计培训、年轻一代企业家北京培训班费用、市直机关团青干部培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额66.76万元，其中：政府采购货物支出38.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.16万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

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一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

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