?长沙市工商业联合会

2023年部门预算公开

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目 ??录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分 部门预算公开说明

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一、部门基本概况

（1）职能职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。

长沙市工商业联合会成立于1952年9月，是全国最早成立的地方性工商联组织之一，1993年5月加挂长沙市总商会。近年来，本会围绕我市改革、发展、稳定大局，特别是非公有制经济发展中的重大问题，参政议政，为党委和政府决策建言献策；探索非公有制经济人士思想政治工作的新途径、新方法；履行商会职能，开展对外联络工作，为我市招商引资牵线搭桥；拓宽服务领域，为广大会员和工商企业提供维权服务、金融服务、法律服务等。

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（2）机构设置

内设机构设置。市工商联内设机构包括：办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室7个处室，无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

长沙市工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1350.58万元，其中，一般公共预算拨款1350.58万元。收入较去年增加27.10万元，上升2.05%。主要是新增食堂外包及运行经费30万元。

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（二）支出预算：2023年本部门支出预算1350.58万元，其中：一般公共服务支出1350.58万元。支出较去年增加27.10万元，上升2.05%。主要是新增食堂外包及运行经费30万元。

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四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1350.58万元，其中：一般公共服务支出1350.58万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1092.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算257.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出257.97万元，主要用于参政议政调研及宣传、组织建设、维权服务、招商引资、机关后勤及食堂运行等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级机关运行经费92.17万元，比上年预算减少7.29万元，下降7.33%。主要是人员调出等原因。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级机关“三公”经费预算数为22.00万元，其中，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算26.57万元，拟召开“迎老乡、回故乡、建家乡”新春座谈会、全市工商联工作会、主席会长会、执委会、乡村振兴工作会等会议，人数约700人；培训费预算20万元，拟开展民营企业培训班、党组织负责人培训班、法律服务进商会进企业等培训，人数约500人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额42.1万元，其中，货物类采购预算12.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1350.58万元，其中，基本支出1092.61万元，项目支出257.97万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

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附件：项目支出绩效目标表和部门（单位）整体绩效目标申报表(2023年度)

项目支出、整体支出绩效目标.xls