八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1761.54万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长31.76万元，增长1.84%，主要是办公楼搬迁开办，企业家日系列活动，湘商回归、乡村振兴等相关工作的经费开支。

2022年度支出总计1761.54万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长31.76万元，增长1.84%，主要是办公楼搬迁开办，企业家日系列活动，湘商回归、乡村振兴等相关工作的经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1761.54万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1761.54万元，占100%；上级补助收入0万元0；事业收入0万元；经营收入0万元%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1761.54万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1237.00万元，占70.22%；项目支出524.54万元，占29.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计1761.54万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加31.76万元,增长1.84%，主要是办公楼搬迁开办，企业家日系列活动，湘商回归、乡村振兴等相关工作的经费开支。

2022年度财政拨款支出合计1761.54万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加31.76万元,增长1.84%，主要是办公楼搬迁开办，企业家日系列活动，湘商回归、乡村振兴等相关工作的经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1761.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加31.76万元，增长1.84%，主要是办公楼搬迁开办，企业家日系列活动，湘商回归、乡村振兴等相关工作的经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1761.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1661.12万元，占94.30%；商业服务业等支出100.42万元，占5.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1323.48万元，支出决算数为1761.54万元，完成年初预算的133.10%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1095.51万元，支出决算为1237.00万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、公积金等调整。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为227.97万元，支出决算为422.66万元，完成年初预算的185.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新办公楼开办经费、后勤工作经费等。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老工商业者困难补助。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市直机关干部子女统筹医疗费指标。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经贸活动相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1237.00万元，其中：人员经费1141.67万元，占基本支出的92.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费95.33万元，占基本支出的7.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为2.89万元，完成预算的13.14，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国相关工作，与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.2万元，完成预算的24.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，与上年相比减少0.07万元，下降3.08%,下降的主要原因是严格控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.69万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占76.12%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.69万元，占23.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组12个、来宾160人次，主要是接待异地长沙商会会长、益阳市工商联、柳州市工商联、黔东南州投资促进局等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.69万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.69万元，主要是车辆保险、路桥费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出95.33万元，比上年决算数减少0.39万元，降低0.41%。主要原因是：严格控制开支。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费4.23万元，为使用一般性支出召开会议；开支培训费2万元，为使用一般性支出开展培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额157.56万元，其中：政府采购货物支出132.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.93万元。授予中小企业合同金额157.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2022年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1761.54 万元，绩效评价结果显示良；对参政议政经费、招商引资经费、光彩事业经费、组织建设经费、教育培训经费、新办公楼开办经费等项目支出绩效开展了自评，涉及资金524.54万元，绩效评价结果显示良。本单位无重点项目绩效。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度绩效自评报告.doc