?2019年湖南信息职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标申报表

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注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明?

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经教育部批准的高等职业技术学院。先后荣获“教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

截至2018年12月31日，学院在编职工465人，在岗人员31人。其中管理人员15人，专业技术人员464人（正高16人，副高158人，中级职称174人，初级116人）工勤17人。拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、“湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个（应用电子技术、软件技术）。

学院设有四院三部的教学架构，涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。拥有国家级重点建设专业2个，省级精品专业5个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项，省级教学成果奖9项。

现有各类各级实习实训基地227个，其中中央财政支持实训基地1个（计算机应用与软件技术实习基地）、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个（应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地）、省级生产性实习实训基地2个（软件技术、机械设计与制造）和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。??

（二）机构设置

湖南信息职业技术学院内部机构设置29个部门，其中党群部门7个，行政部门11个，教学教辅部门11个。

二、部门预算单位构成

湖南信息职业技术学院只有本级，没有其他预算单位。因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入和事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算18996.55万元，其中，一般公共预算拨款13161.55万元，纳入专户管理的非税收入5835万元。收入较去年增加2461.26万元，主要是2018年财政专户管理的事业收入预算中包含了2017年学院移交后上缴市财政的事业收入结余部分2750.6万元，且2019年学院在校学生人数较2018年有所增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算18996.55万元，其中，教育18996.55万元。支出较去年减少2661.26万元，主要是2018年新校区建设征地拆迁支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算13161.55万元，其中，教育支出13161.55万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数9319.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3841.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教学科研、行政管理、校园改造和新校区建设等，其中教学科研业务支出602.34万元；其他业务支出336.45万元，实验室建设支出700万元；校园改造项目支出300万元；新校区建设预留经费支出502.81万元；预留经费支出1400万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年湖南信息职业技术学院的机关运行经费555.68万元，比上年预算增加16.59万元，上升3.08%，主要是学院在校学生人数增加，从而学院日常运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年湖南信息职业技术学院“三公”经费预算数为47万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费37万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37万元），因公出国（境）费5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟选派教师参加档案专业委员会和大学生体育协会等学术年会、19年百名校长院长进六合高峰论坛、教育工委党校会议、智慧互联校园新生态峰会和全国机械职业教育集团会议等，人数17人次；培训费预算10万元，拟开展教职工政治理论学习培训、校内意识形态责任制培训、新进人员入门培训，选派教师参加管理人员赴发达地区研修、党务培训、“骨干教师”培训及思政教师培训等，人数610人次；拟举办第十一届主持人大赛、第十五届党团知识竞赛、黄炎培创业规划大赛、第三届校歌大赛、创新创业活动大赛、第三届歌手大赛、新生录取通知书校园大赛、创业成果展示活动大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算12万元。

（四）政府采购情况：2019年湖南信息职业技术学院政府采购预算总额1752.62万元，其中：货物类采购预算1263.62万元；工程类采购预算135万元；服务类采购预算354万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：湖南信息职业技术学院所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为18996.55万元，其中，基本支出9829.38万元，项目支出9167.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表?

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标申报表

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