一、长沙市红十字会部门职能职责及机构设置情况：

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。长沙市红十字会共设三个处室：综合处，赈济服务处和救护培训处。

长沙市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有长沙市红十字会本级。根据2016年市本级部门决算工作会议精神，结合我会2016年部门预算执行情况，现将我会2016年决算编制情况作如下说明：

单位基本情况：

我会编制人数为 10人，其中：行政编制 9人，工勤事业编制 1人。一般预算财政拨款开支人数 11 人，其中：在职人员10 人，退休人员 1人。政府雇员4人，聘用人员2 人。

二、长沙市红十字会2016年度部门决算表：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

三、长沙市红十字会2016年度部门决算情况说明

1、长沙市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明。

我会2016年度实际收到的一般预算财政拨款决算收入为 446.35万元，较上年决算数比较增加153.14万元，增幅52.22%。其中：行政运行经费 297.43万元，项目经费 148.92万元，结余1.43万元。决算收入增加情况说明：2016年新增朝阳生命安全体验教室项目经费98.36万元和新增四名政府雇员工资及工作经费54.78万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算金额为 446.73万元，较上年决算数比较增加153.96万元，增幅52.58%。其中：基本支出297.43万元，项目支出149.29万元。结余1.43万元。决算支出增加情况说明：2016年新增朝阳生命安全体验教室项目经费99.18万元和新增四名政府雇员工资及工作经费54.78万元。

2、长沙市红十字会2016年度收入决算情况说明：

2016年度长沙市红十字会财政拨款收入446.35万元，其中红十字事业行政运行297.43万元，占财政拨款收入的66.64%，一般行政管理事务25.87万元，占财政拨款收入的5.79%，其他红十字事业支出123.05万元，占财政拨款收入的27.57%。

3、长沙市红十字会2016年度支出决算情况说明：

2016年度长沙市红十字会财政拨款支出446.73万元，其中红十字事业行政运行297.43万元，占财政拨款收入的66.59%，一般行政管理事务26.25万元，占财政拨款收入的5.87%，其他红十字事业支出123.05万元，占财政拨款收入的27.54%。

4、长沙市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2016年度一般公共预算财政拨款446.35万元，2016年初财政拨款结转和结余1.81万元，2016年度社会保障和就业支出446.73万元，2016年末财政拨款结转和结余1.43万元。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出446.73万元，较上年增加153.96万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出446.73万元，其中基本支出297.43万元，占财政拨款支出的66.58%，项目支出149.3万元，占财政拨款支出的33.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出446.73万元，其中基本支出行政运行297.43万元，年初预算行政运行291.91万元。项目支出一般行政管理事物26.25万元，年初预算一般行政管理事物20万元，项目支出其他红十字事业支出123.05万元。

2016年初预算311.91万元，调整预算134.82万元。调增43.22%。我会今年新增四名政府雇员。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

工资福利支出2016年支出金额为110.06万元，较上年同期增加3.38万元，上升幅度为 3.12 %。

商品和服务支出2016年支出金额为 150.15万元。

2016年机关行政运行经费决算金额 150.15万元，其中办公费6.75万元、印刷费12.18万元、会议费4.05万元、培训费29.66万元、专用材料费14.66万元、因公出国2.58万元、邮电费0.98万元、差旅费3.91万元、维修费0.68万元、公务接待费2.77万元、劳务费12.61万元、工会经费0.7万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费9.62万元、其他商品和服务支出48.39万元。

对个人和家庭补助2016年支出金额为35.13万元，较上年同期增加20.29万元，增幅为57.76%。

其他应收款 1.43 万元，预付到采购中心汽油款余额1.43万元。