一、长沙市红十字会部门职能职责及机构设置情况：

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。长沙市红十字会共设三个处室：综合处，赈济服务处和救护培训处。

长沙市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙市红十字会本级。根据2017年市本级部门决算工作会议精神，结合我会2017年部门预算执行情况，现将我会2017年决算编制情况作如下说明：

1、单位基本情况：

我会编制人数为10人，其中：行政编制9人，工勤事业编制?1人。一般预算财政拨款开支人数11人，其中：在职人员10人，退休人员1人。政府雇员4人，聘用人员2人。

二、长沙市红十字会2017年度部门决算表：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

三、长沙市红十字会2017年度部门决算情况说明

?1、长沙市红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明。

我会2017年度实际收到的一般预算财政拨款决算收入为652.65万元，较上年决算数比较增加206.3万元，增幅46.21%。其中：行政运行经费?276.25万元，项目经费376.4万元，结余1.43万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算金额为652.65万元，较上年决算数比较增加205.92万元，增幅46%。其中：基本支出276.25万元，项目支出376.4万元。结余1.43万元。

2、长沙市红十字会2017年度收入决算情况说明：

2017年度长沙市红十字会财政拨款收入652.65万元，其中红十字事业行政运行276.25万元，占财政拨款收入的42%，一般行政管理事务350.02万元，占财政拨款收入的53%，其他红十字事业支出26.38万元，占财政拨款收入的5%。

3、长沙市红十字会2017年度支出决算情况说明：

2017年度长沙市红十字会财政拨款支出652.65万元，其中红十字事业行政运行276.25万元，占财政拨款收入的42%，一般行政管理事务350.02万元，占财政拨款收入的53%，其他红十字事业支出26.38万元，占财政拨款收入的5%。

4、长沙市红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2017年度一般公共预算财政拨款652.65万元，2017年初财政拨款结转和结余1.43万元，2017年度社会保障和就业支出652.65万元。

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出652.65万元，较上年增加205.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出652.65万元，其中基本支出276.25万元，占财政拨款支出的42%，项目支出376.4万元，占财政拨款支出的58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出652.65万元，其中基本支出行政运行276.25万元，年初预算行政运行454.16万元。项目支出一般行政管理事物350.02万元，年初预算一般行政管理事物251.6万元，项目支出其他红十字事业支出26.38万元。

2017年初预算454.16万元，调整预算675.37万元。调增48.7%。因我会四名政府雇员工资、群众性救护培训工作经费和生命安全体验教室项目经费的增加。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

工资福利支出2017年支出金额为206.05万元，较上年同期增加95.94万元，上升幅度为87.21 %。

商品和服务支出2017年支出金额为?40.72万元。

2017年机关行政运行经费决算金额?40.72万元，其中办公费0.27万元、培训费0.2万元、专用材料费1.29万元、维修费2.42万元、租赁费0.05万元、公务接待费1万元、劳务费0.16万元、工会经费0.7万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用2.06万元、其他商品和服务支出31.44万元。

对个人和家庭补助2017年支出金额为29.48万元，较上年同期减少5.64万元，减幅为16.05%。

其他应收款1.43万元，预付到采购中心汽油款余额1.43万元。?

7、三公经费开支情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算对比：2017年市本级财政拨款?“三公”经费决算共计3.93万元，其中公务用车购置及运行维护费支出0.93万元（全部为公务用车运行维护费），公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元。2017年市本级部门预算“三公”经费支出共计17万元，其中公务用车购置及运行维护费支出9.5万元（全部为公务用车运行维护费），公务接待费支出3万元，公务接待批次35次，公务接待人数349人。因公出国（境）费4.5万元。2017年市本级财政拨款“三公”经费实际支出3.93万元，比预算减少支出13.07万元，减幅76.88%。其中公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，比预算减少支出8.57万元，减幅90.21%；公务接待费3万元，与预算持平；因公出国（境）费0万元，比预算减少4.5万元，减幅100%。我会公务用车保有量为1辆，公务用车购置数0台。因公出国费用今年没有发生。

?“三公”经费总额及分项与上年决算对比：2017年市本级财政拨款?“三公”经费支出决算共3.93万元，比上年15.85万元减少11.92万元，减幅75.2%。其中公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，比上年9.99万元减少6.06万元，减幅60.66%；公务接待费支出3万元，比上年3.28万元减少0.28万元，减幅8.53%；因公出国（境）费0万元，比减少4.5万元，减幅100%。

“三公”经费总额减少的原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约制度各项要求，严格公车公用，实行公务用车定点维修、保养、加油；规范和精简公务接待，统筹安排，严控标准和陪同人数。

?8、我会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

?9、其他重要事项：

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出40.72万元。

（二）政府采购支出情况。2017年我会采购预算63.6万元，全年政府采购支出62.24万元，其中：货物政府采购62.24万元。2017年我会无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我会共有一般公务用车1辆。我会无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）、《财政部（财政支出绩效评价管理暂行办法）》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和长沙市财政局《关于印发长沙市财政支出绩效评价操作规程（试行）的通知》（长财绩〔2015〕2号）和《长沙市财政局关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2017〕5号）等文件精神，我单位制定了一系列规定和制度，有效地保障了财政预算资金的高效使用。

各业务处室负责人组成预算业务执行机构，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。预算业务执行机构在预算业务管理工作机构的指导下，组织开展预算编制工作，并严格执行审批下达的预算。

第四部分?名称解释

?1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?附件：2017年度部门决算表

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??????????? ???????????长沙市红十字会

???????????????2018年9月24日