目录

第一部分长沙市红十字会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算表

附件:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6.一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8.政府性基金预算支出情况表

9.部门整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分长沙市红十字会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

(二)机构设置

长沙市红十字会内设机构包括:综合处、赈济服务处(加挂造血干细胞捐献工作站)、救护培训处(加挂备灾救灾和救护培训中心)。

二、部门预算单位构成

长沙市红十字会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算551.9万元,其中,一般公共预算拨款551.9万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加28.82万元,主要是基本支出预算增加,如人员经费及公用经费正常增长导致财政拨款增加。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算551.9万元,其中,社会保障和就业支出551.9万元。支出较去年增加28.82万元,主要是基本支出预算增加,如人员经费及公用经费正常增长导致财政拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算551.9万元,其中,社会保障和就业支出551.9万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数312.9万元,主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算239万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:红十字基层工作经费支出27万元,主要用于日常工作任务而发生的各项支出等方面;红十字志愿服务支出16万元,主要用于培训志愿者,组织开展救护知识进社区,红十字志愿服务活动等方面;红十字宣传工作经费支出8万元,主要用于红十字宣传等方面;群众性初级卫生救护培训经费支出80万元,主要用于救护培训公益项目,加大救护培训等方面;造血干细胞捐献工作经费支出14万元,主要用于造血干细胞捐献工作等方面;红十字人体器官捐献工作项目经费支出8万元,主要用于红十字人体器官捐献工作等方面;救灾应急处理项目经费支出12万元,主要用于在疫病和灾难发生时,组织开展救援等工作;以及生命安全体验教室培训工作经费支出74万元,主要用于青少年救护培训工作和暑期防溺水救护培训工作等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费43.21万元,比上年预算持平,主要是机关运行经费没有增减变化。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.5万元。其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费4.5万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加2.2万元,主要是因为公车改革,经费调整。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算3万元,拟召开年度工作会议,人数46人,内容为总结2018年工作,部署2019年重点工作;拟召开系统干部培训班,人数220人,内容为学习红十字业务工作;拟召开世界献髓日暨表彰大会,人数110人,内容为宣传造血干细胞捐献;培训费预算40万元,拟开展市直机关救护员培训,培训人数720人,内容为学习救护急救知识;拟开展自动体外除颤仪(CPR+AED)救护培训,人数200人,内容为学习自动体外除颤仪(AED)的急救知识;拟开展暑期防溺水培训,人数3500人,内容为青少年学习防溺水救护培训知识;拟开展青少年生命安全体验教室救护培训,人数2000人,内容为中小学生学习救护培训知识;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额62万元,其中,货物类采购预算62万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为551.9万元,其中,基本支出312.9万元,项目支出239万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.部门整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

长沙市红十字会

2019年2月12日