目录

第一部分长沙市红十字会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市红十字会年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市红十字会部门概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

(二)机构设置

长沙市红十字会内设机构包括:综合处、赈济服务处(加挂造血干细胞捐献工作站)、救护培训处(加挂备灾救灾和救护培训中心)。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分长沙市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入612.9万元。与2018年566.82万元相比,增加46.08万元,增长8.13%,主要是因为备灾救灾和救护培训中心电梯井修建项目和省补助应急救护培训项目经费的增加。总支出612.9万元,与2018年568.25万元相比,增加44.65万元,增长7.86%,主要是因为备灾救灾和救护培训中心电梯井修建项目和省补助应急救护培训项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计612.9万元,其中:财政拨款收入612.9万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计612.9万元,其中:基本支出349.9万元,占57.09%;项目支出263万元,占42.91%;上缴上级支出0万;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计612.9万元,与2018年566.82万元相比,增加46.08万元,增长8.13%,主要是因为备灾救灾和救护培训中心电梯井修建项目和省补助应急救护培训项目经费的增加。支出总计612.9万元,与2018年568.25万元相比,增加44.65万元,增长7.86%,主要是因为备灾救灾和救护培训中心电梯井修建项目和省补助应急救护培训项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出612.9万元,占本年支出的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加44.65万元,增长7.86%,主要是因为备灾救灾和救护培训中心电梯井修建项目和省补助应急救护培训项目经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出612.9万元,全部用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出612.9万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为551.9万元,支出决算数为 612.9万元,完成年初预算的111.05%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为312.9万元,支出决算为349.9万元,完成年初预算的 111.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了人员经费绩效考核奖。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为239万元,支出决算为260.44万元,完成年初预算的108.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加备灾救灾和救护培训中心电梯井修建经费。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出 (项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年财政结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出349.9万元,其中:人员经费307.09万元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.81万元,占基本支出的12.24%,主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为8.48万元,完成预算的80.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为4.5万元,支出决算为1.75万元,完成预算的 38.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年取消了因公出国计划,与上年相比减少2.75万元,减少61.11%,减少的主要原因是受国际局势影响,取消了因公出国计划。

公务接待费支出预算3万元,支出决算为0.8万元,完成预算的26.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,反对浪费,与上年相比增加0.36万元,增长81.82%,增长的主要原因接待外来考察略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为5.93万元,完成预算的197.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加公务车运行维护费,与上年相比增加2.82万元,增长90.67%,增长的主要原因是公务车用油调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.8万元,占9.43%,因公出国(境)费支出决算1.75万元,占20.64%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.93万元,占69.93%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为1.75万元,全年安排因公出国(境)团组 1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国公务出行,支出1.75万元,主要用于赴日本参加东北亚第17届防灾专门委员会会议。

2.公务接待费支出决算为0.8万元,全年共接待公务接待来访团组7个,来宾69人次,主要是中国红十字总会、省红十字会调研、救护培训评估工作发生的公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.93万元,其中:公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.93万元,主要是公务车的维修费、油费、保险费和过路过桥费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我会高度重视绩效评价工作,根据长沙市财政局绩效自评工作通知的有关要求,会机关根据项目的立项,并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价,对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金612.9万元,自评覆盖率达到100%,自评结果较为理想。通过绩效自评,整体提升了预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理,较好的支持了红十字事业发展。

2019年度本部门开展了绩效管理工作,在编报部门项目预算时按要求同步编报项目绩效目标,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

(具体内容见附件五)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出42.81万元。比年初预算数减少0.08万元,降低0.19%。主要原因是:进一步压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费18.2万元,用于召开2019年度工作会议,人数46人,内容为总结2018年度工作,部署2019年重点工作;用于召开2019年市红十字会救护师资培训暨总结交流会,人数266人,内容为总结2019年度救护培训工作;用于召开“关爱生命救在身边”应急救护大赛,人数130人,内容为理论知识竞赛、救护演讲、场景演练三个环节;用于召开2018年度志愿服务工作总结暨星级志愿者表彰大会,人数120人,内容为表彰2018年度星级志愿者,总结2018年全市红十字志愿服务工作,规划2019年工作。开支培训费42万元,用于开展2019年全市红十字会系统干部培训班,培训人数240人,内容为学习红十字运动基本知识、红十字新闻写作及红十字各项业务工作;用于开展市直机关救护员培训,人数720人,内容为学习红十字知识、创伤救护知识、心肺复苏等;用于开展 “珍惜生命,守护未来”暑假青少年安全救护培训工作,培训人数3500人,内容为学习意外伤害救护、心肺复苏、红十字知识、创伤救护包扎等;用于开展暑期防溺水培训,培训57场,培训人数1822人,内容为孩子溺水逃生技能及急救知识;用于开展世界献髓者日造血干细胞宣传进高校培训工作,培训人数32人,内容为2019年世界献髓者日造血干细胞宣传进高校启动仪式,表彰相关先进集体和造血干细胞捐献志愿者;用于开展红十字救护师资初训和复训培训班,培训人数64人,内容为进一步提高红十字救护师资授课技能和水平。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额50.83万元,其中:政府采购货物支出50.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附件

长沙市红十字会2019年部门决算公开表.xls

长沙市红十字会2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

长沙市红十字会

2020年9月28日