目??录

第一部分:长沙市红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年项目支出绩效目标表

第一部分??长沙市红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

2、机构设置

长沙市红十字会内设机构为综合处、赈济服务处(加挂备灾救灾和救护培训中心)、救护培训处(加挂造血干细胞捐献工作站)。

二、部门预算单位构成

长沙市红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

(一)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2021年财政拨款收支总预算641.08万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为社会保障和就业支出641.08万元。2021年财政拨款收支总预算较2020年增加64.48万元,增加11.18%,主要是增加了购置自动体外除颤仪预算项目等。

收入包括一般公共预算收入641.08万元;支出包括社会保障和就业支出641.08万元。支出既包括我会机关为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项日常公用经费支出;也包括红十字会基层工作经费、红十字志愿服务、红十字宣传专用工作经费以及群众性初级卫生救护培训、造血干细胞捐献工作经费、红十字人体器官捐献工作经费和购置自动体外除颤仪预算项目工作经费。

(二)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、收入预算:2021年年初预算数641.08万元,其中,一般公共预算拨款641.08元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。红十字事业行政运行343.08万元,一般行政管理事务298万元。较上年增加64.48万元,增加11.18%,主要是增加了购置自动体外除颤仪预算项目等。

2、支出预算:2021年年初预算数641.08万元,其中,社会保障和就业支出641.08万元。红十字事业行政运行343.08万元,一般行政管理事务298万元。较上年增加64.48万元,增幅11.18%。主要是增加了购置自动体外除颤仪预算项目等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出641.08万元,具体安排情况如下:

(一)2021年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出:2021年一般公共预算基本支出343.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费310.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.67万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目支出:2021年社会保障和就业支出298万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:红十字基层工作经费支出26万元,主要用于日常工作任务而发生的各项支出等方面;红十字志愿服务支出14万元,主要用于培训志愿者,组织开展救护知识进社区,红十字志愿服务活动等方面;红十字宣传专用工作经费8万元,主要用于红十字宣传等方面;群众性初级卫生救护培训经费73万元,主要用于设立救护培训公益项目,加大救护培训等方面;造血干细胞捐献工作经费12万元,主要用于造血干细胞捐献工作等方面;红十字人体器官捐献工作的项目工作经费7万元,主要用于红十字人体器官捐献工作等方面;救灾应急处理项目经费10万元,主要用于在疫病和灾难发生时,组织开展救援等工作;生命安全体验教室培训工作经费68万元;购置自动体外除颤仪预算项目经费80万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年市本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.67万元,与2020年预算减少14.04万元。主要是今年公用经费的减少。

机关运行经费说明:办公费1万元、邮电费0.5万元、因公出国费用4.5万元、维修费0.4万元、福利费0.16万元、工会经费1.31万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出18.3万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.5万元。其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费4.5万元。2021“三公”经费预算与2020年持平。持平原因是2021年“三公”经费预算没有调整。

3、政府采购预算情况

2021年政府采购预算总额98万元,其中:政府采购货物预算98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底,我会共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算8万元,拟召开长沙市红十字会第十次会员代表大会和拟召开5.8世界红十字日活动,人数210人,内容为召开长沙市红十字会第十次会员代表大会,总结过去五年工作,谋划下个五年工作;培训费预算43万元,拟开展CPR+AED救护培训;拟开展寒假青少年生命安全体验应急救护培训;拟开展红十字救护师资初训和复训培训,人数120人,内容为学习红十字应急救护知识;学习AED应急救护知识;指导中小学生学习防溺水逃生技能及急救知识;在校中小学生学习日常救护知识,进一步提高红十字救护师资授课技能和水平;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

6、预算绩效目标管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我会生命安全体验教室培训工作经费68万元、群众性初级卫生救护培训经费73万元和购置自动体外除颤仪项目支出合计221万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

7、2021年市本级无政府性基金预算拨款和支出。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分??2021年部门预算需公开的表格情况(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件:2021年部门预算公开表.xls

长沙市红十字会

2021年2月22日