目录

第一部分 长沙市院士专家服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市院士专家服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责全市院士专家工作站建设、管理和服务及院士专家联络服务工作。(二)负责联络科协系统所属学会,为国家级学会、省级学会在长沙开展活动提供服务。(三)组织院士专家开展学术交流、科技服务、决策咨询等活动,推进产学研结合。(四)实施海智计划,开展民间国际科学技术交流活动。(五)负责全市企业科协组织的建设和管理。(六)开展企业科技人员创新能力培训和继续教育工作。(七)指导中国科协创新驱动科技成果转化服务中心工作(八)完成市科协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

长沙市院士专家服务中心单位内设机构:无

(二)决算单位构成。

长沙市院士专家服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市院士专家服务中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计187.24万元。与上年相比,减少65.91万元,减少26.04%,主要是因为2021年底调出一名职工,2022年相应的人员经费减少。以及因疫情影响,部分项目未如期实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.24万元,其中:财政拨款收入187.24万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.24万元,其中:基本支出156.44万元,占83.55%;项目支出30.79万元,占16.45%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计187.24万元,与上年相比,增加减少65.91万元,增长减少26.04%,主要是因为2021年底调出一名职工,2022年相应的人员经费减少。以及因疫情影响,部分项目未如期实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.24万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少65.91万元,减少26.04%,主要是因为2021年底调出一名职工,2022年相应的人员经费减少。以及因疫情影响,部分项目未如期实施。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.24万元,主要用于以下方面:科学技术支出187.24万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为252.44万元,支出决算数为187.24万元,完成年初预算的74.17%,其中:

1、科学技术支出支出-科学技术普及-机构运行。

年初预算为167.89万元,支出决算为156.44万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据财政要求缩减了基本性支出。

2、科学技术支出支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。

年初预算为84.55万元,支出决算为30.8万元,完成年初预算的36.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情影响,部分项目未按时实施,如院士专家工作站项目中,2023年院士专家春节慰问未开展;创新驱动示范市建设项目中部分会议未如期召开以及创新方法大赛培训经费不再从我单位支出等;院士专家网络服务平台建设及运营维护项目由长沙市科协统筹建设,故不再从我中心开支经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元,其中:

人员经费145.95万元,占基本支出的93.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公积金等;公用经费10.49万元,占基本支出的6.71%,主要包括办公费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年持平。

公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,公务接待次数较少,与上年相比减少0.09万元,减少100%,减少的主要原因是疫情影响,没有发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年持平。本单位无公务用车,2022年车辆购置数为0台。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年持平。本单位无公务用车,2022年车辆购置数为0台。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。我单位无公务用车,车辆保有量为0,2022年车辆购置数为0台。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,2022年车辆购置数为0台。公务用车运行维护费0.00万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况??2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.49万元,比年初预算数减少7.05万元,降低32.8%。主要原因是:根据财政要求厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.17万元(含项目支出),会议费年初预算8万元。其中用于召开第二届企业科协创新年会1万元,人数300人,内容为年会场地租赁费;2022年全国学会服务站评审会0.05万元,人数55人,内容为评审会餐费;2022年院士专家工作站评审会0.12万元,人数80人,内容为评审会餐费。开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.16万元,其中:政府采购货物支出1.16 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

按照财政局要求,我单位对 2022年整体支出进行了绩效自评,编制了整体支出绩效评价报告,2022年度预算执行率较好,充分发挥了财政资金的效益。2022年本单位无重点项目绩效评价。2022年我中心严格按照财政要求,合理执行各项预算,基本完成各项绩效目标,推荐长沙5个单位获批2022年“科创中国”创新基地;印发《长沙市全国(省级)学会服务站认定管理办法(试行)》推进学会服务站建设,新建5家全国学会服务站、6家省级学会服务站;组建63人的科创联络员队伍,深入园区、企业开展科技服务14次;举办产业论坛,促进技术研讨交流。2022年新认定1家院士工作站、20家专家工作站,新增认定3家离岸基地海外工作站。

(二)存在的问题及原因分析

项目支出的执行率较低,预算执行率36.43%,主要原因是因疫情影响,部分项目未按时实施,如院士专家工作站项目中,2023年院士专家春节慰问未开展;创新驱动示范市建设项目中部分会议未如期召开以及创新方法大赛培训经费不再从我单位支出等;院士专家网络服务平台由长沙市科协统筹建设,故不再从我中心开支经费。

针对存在的问题,我们认真整改,同时在巩固已取得成绩的基础上,加强预算执行过程的监督管理,提高预算执行进度;明确各项预算执行的责任主体,严格执行预算,落实工作计划,努力减少预算执行中的调整事项,降低预算调整率,充分发挥财政资金的使用效率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?