目??录

第一部分 长沙市科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市科学技术协会单位概况

一、 部门职责

（一）长沙市科学技术协会是中共长沙市委领导下的人民团体，全市科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。主要开展学术交流，促进学科发展；普及推广先进科学技术，开展青少年科技教育；为科技团体和科技工作者服务，维护科技工作者合法权益；为科技政策、法规制订提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市科学技术协会（本级）单位内设机构包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部。

（二）决算单位构成。长沙市科学技术协会（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市科学技术协会（本级）单位本级。?以及两个二级机构长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）、长沙市院士专家服务中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,252.00万元。与上年相比，减少79.60万元，减少3.41%，主要原因是因疫情影响，部分项目简化开展和未如期实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,252.00万元，其中：财政拨款收入2,252.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,252.00万元，其中：基本支出1,085.33万元，占48.19%；项目支出1,166.68万元，占51.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,252.00万元，与上年相比，减少79.60万元,减少3.41%，主要原因是因疫情影响，部分项目简化开展和未如期实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,252.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.60万元，减少3.41%，主要原因是因疫情影响，部分项目简化开展和未如期实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,252.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.40万元，占0.02%；科学技术（类）支出2251.60万元，占99.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,084.04万元，支出决算数为2,252.00万元，完成年初预算的108.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，资金为其他单位下达，不属于我单位预算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出主要用于列支行政单位人员工资，年初预算时所以人员工资均列在“科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）”科目，此项支出为年终按财政要求进行了科目调整，将“科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）”的95.32万元调整至此科目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为938.94万元，支出决算为990.01万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发在职人员2021年-2022年3月基础绩效差额补发、临聘人员2021年工资增资差额以及新进一名在职人员。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为557.00万元，支出决算为435.83万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分纳入预算的项目由财政直接向下拨区县，未纳入我单位决算。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为266.97万元，完成年初预算的485.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目长沙市高端学术活动资助56.97万元和全国学会服务站130.00万元、省科协人才托举项目经费20.00万元均为年中由财政单独将指标下至了此科目。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为53.95万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按物业管理合同的实际金额及大院水电的实际用量进行支付。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为479.15万元，支出决算为415.71万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目简化开展和未如期实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,085.33万元，其中：

人员经费1,012.69万元，占基本支出的93.31%,主要包括基本工资170.71万元、津贴补贴75.61万元、奖金258.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.36万元、职业年金缴费20.83万元、其他社会保险缴费58.03万元、住房公积金86.94万元、其他工资福利支出55.20万元、退休费175.31万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出27.86万元。

公用经费72.63万元，占基本支出的6.69%，主要包括办公费12.02万元、工会经费4.81万元、福利费0.32万元、其他交通费用15.28万元、其他商品和服务支出36.70万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.50万元，支出决算为11.66万元，完成预算的38.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未组织因公出国，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是因疫情影响未组织因公出国。

公务接待费支出预算为14.50万元，支出决算为0.46万元，完成预算的3.14%，决算数小于预算数的主要原因是我会在保证正常工作运转的情况下公务接待厉行节约次数减少，与上年相比减少0.34万元，减少43.04%,减少的主要原因是我会在保证正常工作运转的情况下公务接待厉行节约次数减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无购买预算，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是无购买预算。

公务用车运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为11.21万元，完成预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是保证我会正常工作运转的情况下厉行节约，与上年相比增加4.56万元，增长68.52%,增长的主要原因是因往年车辆油料的专款账户中经费有结余，所以2021年的车辆用油均从结余款项中列支，未占用2021年经费；2022年根据长沙市统一部署，年初专款账户的余款均上缴国库，改为直接与第三方机构“中国石化”签订合同并按实际使用情况拨付油料款，所以增加的经费为车辆油料款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占3.90%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.21万元，占96.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出，0.00万元，未组织因公出国。 ?

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组8个、来宾79人次，主要是国内其他地市科协来长交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.21万元，主要用于车辆维修、保养、加油和保险，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

1、无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金收支。??

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

1、无（类）无（款）无（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出47.82万元，比年初预算数增加2.38万元，增长4.98%。主要原因是：新增一名在职员工所产生的公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元。

2022年本部门开支培训费0.00万元，无培训活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额51.83万元，其中：政府采购货物支出16.49 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.34万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额98.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.18%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是维持单位正常运转的公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

“科创中国”试点城市建设全面推进。积极向试点城市中国科协湖南挂点组汇报争取支持，编印工作简讯5期，联合长沙晚报开展试点城市建设系列宣传报道，不断浓厚试点城市建设氛围。面向全市22条产业链开展两次科技需求摸底，筛选66项技术需求报送中国科协及全国学会，及时对接中国科协和中国汽车工程学会等10余家全国学会，围绕企业需求开展科技服务入长行动，推动全国学会与长沙11家企业或技术联盟签订合作意向协议，建立长效合作机制。新建成5个2022年度“科创中国”创新基地、5个全国学会服务站、6个省级学会服务站。新建1家院士工作站、20家市级专家工作站，长沙4家企业院士工作站获评省模范院士工作站。圆满举行2022年中国（长沙）海外人才创新创业项目大赛暨海外创业者中国行活动，向全球宣传推介了长沙良好科技人才政策和创新创业环境。承办大赛颁奖典礼，湖南湘江新区、国家海外人才离岸创新创业基地，分别与5个赛道的11个参赛项目代表进行项目签约。新认定3家海外工作站，增聘5名长沙国家海外人才离岸创新创业基地特聘海智专家，新建5家市级海智计划工作站，1家单位获批省级海智计划工作基地。

新建企业、高校科协2家。依托市企事业科协联合会，举办第二届长沙企业科技创新年会、科技工作者培训系列活动、长沙生物经济创新能力提升合作交流会、“科技工作者之家”建设工作会议等10场次服务活动。持续实施学会服务能力提升计划，新成立1家市级学会，长沙市医学会等13家学会获评市科协优秀科技社团。落实市人才新政45条，支持优秀青年人才创新创业，新出台《长沙市“小荷”青年人才创新创业项目支持实施办法（试行）》，评选支持20个优秀创新项目为2022年长沙市“小荷”青年人才创新项目。推荐科技人才参评省科协“小荷”人才项目，长沙25人入选（全省共50人）；推荐参评省科技人才托举工程项目，长沙入选39人（全省共50人）；推荐参评省“最美科技工作者”，长沙有9人入选（全省共14人）；推荐参评省企业“创新达人”，长沙40人入选（全省共100人）。推荐20人参评省“卓越工程师”，6人被评为选树对象、1人为提名对象。开展长沙市“最美企业科协工作者”、“最美企业科技工作者”评选，表彰20人。组织科技工作者走访慰问，全年共走访慰问院士专家、一线科技工作者共210人次，有效激发了广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感。

持续推进“科普小镇”建设，岳麓区白箬铺镇和宁乡市资福镇获批省级科普小镇建设。认定2022年农村科普基地8家、农村科普带头人5人和科普社区18个。深化乡村振兴专家服务站建设，新认定10家乡村振兴专家服务站，对首批乡村振兴专家服务站进行年度评估，10家评为优秀。举办“喜迎二十大 科普向未来”全国科普日长沙主场活动，线上线下组织开展了80余项特色鲜明的主题科普活动。开展“星城科学讲堂”系列科普活动15场，累计超过2万人次参与，组织“科创”研修、青少年科普研学7期，开展“助力强省会—一起向未来”2022年长沙市公民科学素质知识竞赛，吸引200多家单位、10万余人次参与。积极助推“双减”工作，开展科学精神和科学家精神、科普大篷车进校园、进社区科普活动35次；收录58家优质科普场馆编制成“科普地图”，选取12个场馆制作12期“周末趣探馆”发布在“科普长沙”，为中小学生参与科普活动提供了便利。

（二）存在的问题及原因分析

（一）单位预算编制不够精准，未通盘考虑全年工作需要，有漏编少编预算的现象，造成年中调整。主要原因是对不确定因素估计不准确。

（二）部分项目未按计划完成。如：自贸区长沙配件区企业海外孵化基地、离岸基地海外工作站资助工作和高层次人才参加国际性学术会议资助。主要原因一是《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区企业海外孵化基地、离岸基地海外工作站资助实施办法（试行）》已于今年4月废止，补贴相关企业不合法。二是疫情原因人员未出国，造成高层次人才参加国际性学术会议资助项目取消。

（三)个别项目单位未在年度内完成全部项目的内容。如：长沙市企事业科协联合会未在年度内完成项目合作签约仪式的内容。主要是由于疫情原因，项目合作签约仪式需延期至2023年4月进行。

(四）科技助力乡村振兴专家服务站普及率不高。主要原因是符合具有示范带头作用的农村科普基地和农业企业还不是很多。

（五）区县（市）科协和学会组织建设和高校、园区、企业等基层科协组织建设还需加强。主要原因是宣传力度不够，基层单位对成立科协组织认可率不高。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的预算资金。 ?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ?

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 ?

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出等经费。