目 ??录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

服务创新驱动发展，促进科技创新，开展学术交流，促进学科发展；服务党和政府决策，为科技政策、法规制订开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督；服务全民科学素质提升，推进科普信息化、科普阵地建设、面向公众普及科学知识、面向农村普及推广农业实用技术，开展青少年科技教育；服务科技工作者，加强与科技团体和科技工作者的联系和服务，维护科技工作者合法权益；开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

（二）机构设置

长沙市科学技术协会包括机关本级及两家所属全额拨款二级预算单位。机关内设办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部；定编19人（行政编17人，事业编2人），临聘人员定编4人。实有在职人员17人，退休人员16人，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成

长沙市科学技术协会部门只有本级，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1590.95万元，其中，一般公共预算拨款1590.95万元。收入较去年增加19.80万元，上升1.26%。主要是因新增人员导致的人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1590.95万元，其中：科学技术支出1590.95万元。支出较去年增加19.80万元，上升1.26%。主要是因新增人员导致的人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1590.95万元，其中：科学技术支出1590.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数650.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算940.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出940.00万元，主要用于科协日常事业发展支出463万元，包括市科技活动中心物业管理费、老年科协工作经费、全国科普日活动、全国科技工作者日、优秀科技社团、决策咨询、主题宣传、慰问在长院士等；科协专项业务经费支出477万元，包括资助全社会各领域申报的“助力创新驱动发展、公众科学素质建设、学会建设与学术交流、科技人才队伍建设”等四大类项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市科学技术协会机关运行经费48.19万元，比上年预算增加2.58万元，上升5.66%。主要是因人员新增引起的相关公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市科学技术协会“三公”经费预算数为44.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费28.00万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费4.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加18.00万元，主要是因为单位原有的公务车辆车况不佳，维修保养开支较大，并已到报废年限,经报市机关事务局备案，2024年预新购电动汽车一台，价格约18万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算8万元，拟召开长沙市科协项目专家评审会、小荷人才评选专家评审会、全委会（常委）会、区县（市）科协主席工作会、科协年会等会议，人数600人，内容为长沙市科协项目专家评审会，经费预算2万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算1万元；全委会（常委）会，经费预算2万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算1万元；科协年会，经费预算2万元；培训费预算28万元，拟开展两次科协系统干部职工素质能力提升培训，人数100人，培训费28万元中，基本支出列支为0万元，项目支出列支为28万元。为了在创建全球研发中心城市中，更好地发挥科协的作用，培训活动包括科协系统干部职工素质能力提升培训，经费预算28万元,每批次50人，共约100人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议包括长沙市科协项目专家评审会，经费预算2万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算1万元；全委会（常委）会，经费预算2万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算1万元；科协年会，经费预算2万元；培训活动包括科协系统干部职工素质能力提升培训，经费预算28万元,每批次50人，共约100人。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额70.27万元，其中，货物类采购预算23.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算47.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1590.95万元，其中，基本支出650.95万元，项目支出940.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表（见附表）