目?? 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
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第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

服务创新驱动发展，促进科技创新，开展学术交流，促进学科发展；服务党和政府决策，为科技政策、法规制订开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督；服务全民科学素质提升，推进科普信息化、科普阵地建设、面向公众普及科学知识、面向农村普及推广农业实用技术，开展青少年科技教育；服务科技工作者，加强与科技团体和科技工作者的联系和服务，维护科技工作者合法权益；开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

（2）机构设置

长沙市科协包括机关本级及两家所属全额拨款二级预算单位。机关内设办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部；定编18人（行政编16人，事业编2人），临聘人员定编4人。实有在职人员16人，退休人员17人，临聘人员4人。我单位原直属二级差额拨款事业单位长沙市科技活动中心（长沙市科技馆、长沙市院士专家服务中心）改革为长沙市科技活动中心(长沙市科技馆）和长沙市院士专家服务中心两家全额拨款事业单位，分别核定事业编制为8名和9名，其中长沙市科技活动中心实有在职职工8人，退休职工7人，临聘职工2人；长沙市院士专家服务中心实有在职人数8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

长沙市科学技术协会机关本级

长沙市科技活动中心（长沙市科技馆)

长沙市院士专家服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2207.99万元，其中，一般公共预算拨款2207.99万元。收入较去年增加123.95万元，上升5.95%。主要是由于长沙市科学技术协会机关及直属二级机构一共新进四名在职人员，2023年一般公共预算收入的机构运行收入中将增加新进人员的经费收入，因此较上年经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2207.99万元，其中：科学技术支出2207.99万元。支出较去年增加123.95万元，上升5.95%。主要是由于长沙市科学技术协会机关及直属二级机构一共新进四名在职人员，2023年一般公共预算支出的机构运行支出中将增加新进人员的经费支出，因此较上年经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2207.99万元，其中：科学技术支出2207.99万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1062.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1145.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出1145.05万元，主要用于科协机关及二级预算单位日常事业发展专项经费支出613.05万元，包括市科技活动中心物业管理费、老年科协工作经费、全国科普日活动、全国科技工作者日活动、优秀科技社团、慰问在长院士、全国性竞赛活动、科普大篷车进校园巡展活动、市内青少年科普研学活动、院士专家工作站建设、创新驱动示范市建设、全国科技工作者日主题系列活动、院士专家网络服务平台建设及运营维护、科技工作者之家项目建设和维护等；科协专项业务经费支出532万元，包括资助全社会各领域申报的“助力创新驱动发展类、公众科学素质建设类、学术交流与决策咨询类、科技人才队伍和科协基层组织建设类”等四大类项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、二级直属事业单位长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）、长沙市院士专家服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费85.96万元，比上年预算增加3.02万元，上升3.64%。主要是科协机关本级、长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）及长沙市院士服务中心增加四名新进职工所引起的相关人员经费变动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、二级直属事业单位长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）、长沙市院士专家服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为30.50万元，其中，公务接待费14.50万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费4.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算14.5万元，拟召开长沙市科协第一批及第二批项目专家评审会、小荷人才评选专家评审会、十二届七次全委会（常委）会、区县（市）科协主席工作会、院士专家工作站评审会、考核会，专家工作站评审会、考核会，海智计划工作站评审会、考核会，全国学会服务站、省级学会服务站评审会、考核会，科创中国、离岸基地，企业科技工作者等相关会议，人数1200人，内容为长沙市科协第一批及第二批项目专家评审会，经费预算4万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算1万元；十二届七次全委会（常委）会，经费预算2万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算1万元；院士工作站、专家工作站评审会，经费预算1万元；院士工作站、专家工作站考核会，经费预算1万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审会，经费预算1万元；全国学会服务站、省级学会服务站考核会，经费预算1万元；海智计划工作站评审、考核会，经费预算1万元；科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议，经费预算1.5万元；培训费预算11万元，拟开展在职职工参加上级单位及市级部门安排的各项培训、全市科普志愿者培训、全市科技辅导员培训，人数310人，在职职工参加上级单位及市级部门安排的各项培训主要为财务培训、人事培训及其他专业学习培训；全市科普志愿者培训主要是针对科普大篷车志愿者进行志愿活动培训；全市科技辅导员培训是在当年末，对全市科技教师进行科技教育知识培训及授课；拟举办市青少年创新大赛、市青少年机器人竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算19万元。两次科协项目专家评审会，经费预算4万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算1万元；十二届七次全委会（常委）会，经费预算2万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算1万元；市青少年创新大赛，拟于2月份举办，经费预算9.5万元；市青少年机器人竞赛，拟于4月份举办，经费预算9.5万元；院士工作站、专家工作站评审会，经费预算1万元；院士工作站、专家工作站考核会，经费预算1万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审会，经费预算1万元；全国学会服务站、省级学会服务站考核会，经费预算1万元；海智计划工作站评审、考核会，经费预算1万元；科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议，经费预算1.5万元；全市科普志愿者培训，拟在6月份组织，经费预算1.5万元；全市科技辅导员培训，拟在12月份组织，经费预算8万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额67.49万元，其中，货物类采购预算17.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算49.55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2207.99万元，其中，基本支出1062.94万元，项目支出1145.05万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表