目?? 录 第一部分 2023 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
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注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
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第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（ 1）职能职责

负责全市院士专家工作站建设、管理和服务及院士专家联 络服务工作；负责联络科协系统所属学会，为国家级学会、省 级学会在长沙开展活动提供服务；组织院士专家开展学术交流、 科技服务、决策咨询等活动，推进产学研结合；实施海智计划， 服务海外人才创新创业，开展民间国际科学技术交流活动；负 责全市企业科协组织的建设和管理；开展企业科技人员创新能 力培训和继续教育工作；指导中国科协创新驱动科技成果转化 服务中心工作；完成市科协交办的其他工作。

（ 2）机构设置

无内设机构，2022 年末实有在职人员 8 人。

二、部门预算单位构成

长沙市院士专家服务中心部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市院 士专家服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单? 位资金。2023 年本单位收入预算 293.55 万元，其中，一般公共? 预算拨款 293.55 万元。收入较去年增加41.11 万元，上升 16.29%。 主要是 2022 年新进一名职工，人员经费相应增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 293.55 万元，其 中：科学技术支出 293.55 万元。支出较去年增加 41.11 万元， 上升 16.29%。主要是 2022 年新进一名职工，人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 293.55 万元，其中： 科学技术支出 293.55 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（ 一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 209.05 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 84.50 万元， 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：科学技术支出 84.50 万元，主要用于创新驱动示范市建 设业务开展；市院士专家工作站建设协调领导小组办公室日常 开展；全国科技工作者日主题系列活动；科技工作者之家项目 建设和维护；院士专家网络服务平台建设及运营维护以及中心 日常工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2023 年长沙市院士专家服务中心机 关运行经费 17.81 万元， 比上年预算增加 0.27 万元，上升 1.54%。主要是工会经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市院士专家服务中 心 “ 三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置 费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境） 费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 6.5 万 元，拟召开拟召开院士专家工作站评审会议、考核会议，专家 工作站评审会议、考核会议，海智计划工作站评审会议、考核 会议，全国学会服务站、省级学会服务站评审会议、考核会议，科创中国相关会议、离岸基地相关会议，企业科技工作者等会 议，人数 700 人，内容为：院士工作站、专家工作站评审会议， 经费预算 1 万元；院士工作站、专家工作站考核会议，经费预 算 1 万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审会议，经费 预算 1 万元；全国学会服务站、省级学会服务站考核会议 1 万 元；海智计划工作站评审、考核会议 1 万元；科创中国、离岸 基地、企业科技工作者相关会议 1.5 万元；培训费预算 0 万元； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3.3 万元，其中，货物类采购预算 1.8 万元；工程类采购预算 0 万? 元；服务类采购预算 1.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 293.55 万 元，其中，基本支出 209.05 万元，项目支出 84.50 万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以 及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表