目?? 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

服务创新驱动发展，促进科技创新，开展学术交流，促进学科发展；服务党和政府决策，为科技政策、法规制订开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督；服务全民科学素质提升，推进科普信息化、科普阵地建设、面向公众普及科学知识、面向农村普及推广农业实用技术，开展青少年科技教育；服务科技工作者，加强与科技团体和科技工作者的联系和服务，维护科技工作者合法权益；开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

（二）机构设置

长沙市科学技术协会机关内设办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部；定编18人（事业编18人），临聘人员定编4人。实有在职人员16人，退休人员17人，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成

长沙市科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1518.46万元，其中，一般公共预算拨款1518.46万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少72.49万元，下降4.56%。主要是根据财政局要求，厉行节约，压减部门部分项目经费以及职工退休减少相应的机关运行经费。 ?

（二）支出预算：2025年本单位支出预算1518.46万元，其中：科学技术支出1518.46万元。支出较去年减少72.49万元，下降4.56%。主要是根据财政局要求，厉行节约，压减部门部分项目经费以及职工退休减少相应的机关运行经费。

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四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出1518.46万元，其中：科学技术支出1518.46万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数628.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算890.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出890.00万元，主要用于科协日常事业发展支出413万元，包括市科技活动中心物业管理费、全国科普日活动、全国科技工作者日、优秀科技社团、决策咨询、主题宣传、慰问在长院士等；科协专项业务经费支出477万元，包括资助全社会各领域申报的“助力创新驱动发展、公众科学素质建设、学会建设与学术交流、科技人才队伍建设”等四大类项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市科学技术协会机关运行经费45.69万元，比上年预算减少2.50万元，下降5.19%。主要是职工退休减少相应的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市科学技术协会“三公”经费预算数为26.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费4.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少18.00万元，主要是2024年原计划新购置公务用车一台，预算18万元，因政策原因，无法新购车辆，所以2025年未安排购置车辆的预算，故“三公经费”较2024年减少18万元。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算13万元，基本支出中列支0万元，项目经费中列支13万元。拟召开长沙市科协项目专家评审会、小荷人才评选专家评审会、决策咨询评审会、全委会（常委）会、区县（市）科协主席工作会、科协年会等会议，人数600人，内容为长沙市科协项目专家评审会，经费预算2万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算2万元；决策咨询评审会，经费预算1万元；全委会（常委）会，经费预算3万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算2万元；科协年会，经费预算3万元；培训费预算11万元，基本支出中列支为0万元，项目支出中列支为11万元。为了在创建全球研发中心城市中，更好地发挥科协的作用，拟组织科协系统干部职工素质能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议包括长沙市科协项目专家评审会，经费预算2万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算2万元；决策咨询评审会，经费预算1万元；全委会（常委）会，经费预算3万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算2万元；科协年会，经费预算3万元；培训活动包括科协系统干部职工素质能力提升培训，经费预算11万元,约50人。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额58.46万元，其中，货物类采购预算9.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算48.96万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1518.46万元，其中，基本支出628.46万元，项目支出890.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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第二部分 2025年部门预算表（附件）