目?? 录

第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
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?第一部分 部门预算公开说明
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一、部门基本概况

（一）职能职责
服务创新驱动发展，促进科技创新，开展学术交流，促进学科发展；服务党和政府决策，为科技政策、法规制订开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督；服务全民科学素质提升，推进科普信息化、科普阵地建设、面向公众普及科学知识、面向农村普及推广农业实用技术，开展青少年科技教育；服务科技工作者，加强与科技团体和科技工作者的联系和服务，维护科技工作者合法权益；开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

（二）机构设置
长沙市科学技术协会包括机关本级及两家所属全额拨款二级预算单位。机关内设办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部；定编18人（事业编18人），临聘人员定编4人。实有在职人员16人，退休人员17人，临聘人员4人。我单位直属二级事业单位为长沙市科技活动中心(长沙市科技馆）和长沙市院士专家服务中心两家全额拨款事业单位，分别核定事业编制为8名和9名，其中长沙市科技活动中心实有在职职工8人，退休职工5人，临聘职工1人；长沙市院士专家服务中心实有在职人数9人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市科学技术协会

2.长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

3.长沙市院士专家服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2170.57万元，其中，一般公共预算拨款2170.57万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少71.00万元，下降3.17%。主要是根据财政局要求，厉行节约，压减部门部分项目经费以及职工退休、二级机构退休人员去世导致相应的机关运行经费和人员经费下降。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2170.57万元，其中：科学技术支出2170.57万元。支出较去年减少71.00万元，下降3.17%。主要是根据财政局要求，厉行节约，压减部门部分项目经费以及职工退休、二级机构退休人员去世导致相应的机关运行经费和人员经费下降。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出2170.57万元，其中：科学技术支出2170.57万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1120.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1050.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出1050.00万元，主要用于科协机关及二级预算单位日常事业发展专项经费支出573万元，包括市科技活动中心物业管理费、全国科普日活动、全国科技工作者日活动、优秀科技社团、慰问在长院士、全国性竞赛活动、科普大篷车进校园巡展活动、市内青少年科普研学活动、数字科技馆宣传、院士专家工作站建设、创新驱动示范市建设、全国科技工作者日主题系列活动、科技工作者之家项目建设和维护等；科协专项业务经费支出477万元，包括资助全社会各领域申报的“助力创新驱动发展、公众科学素质建设、学会建设与学术交流、科技人才队伍建设”等四大类项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、二级直属事业单位长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）、长沙市院士专家服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费89.54万元，比上年预算减少2.46万元，下降2.67%。主要是长沙市科学技术协会机关有1名职工退休，2025年一般公共预算收入的机构运行收入中将减少在职的相关经费收入，因此较上年经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、二级直属事业单位长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）、长沙市院士专家服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为30.25万元，其中，公务接待费14.15万元，公务用车购置及运行费12.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.10万元），因公出国（境）费4.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少18.00万元，主要是2024年准备购置公务车辆1台，经费预算18万元，因政策原因无法购置，所以2025年未安排此项预算，故2025年“三公”经费预算较2024年减少18万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算18.5万元，拟召开长沙市科协项目专家评审会、小荷人才评选专家评审会、全委会（常委）会、区县（市）科协主席工作会、科协年会、院士专家工作站评审会议、考核会议，专家工作站评审会议、考核会议，海智计划工作站评审会议、考核会议，全国学会服务站、省级学会服务站评审会议、考核会议，科创中国相关会议、离岸基地相关会议，企业科技工作者等会议，人数1300人，会议费18.5万元中。基本支出中列支0万元，项目支出中列支18.5万元。内容为长沙市科协项目专家评审会，经费预算3万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算2万元；全委会（常委）会，经费预算3万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算2万元；科协年会，经费预算3万元；院士工作站、专家工作站考核会议，经费预算1.5万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审、考核会议2万元；海智计划工作站评审、考核会议1万元；科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议1万元；培训费预算25.4万元，拟开展科协系统干部职工素质能力提升培训，全市科普志愿者培训、全市科技辅导员培训以及基层科协组织相关培训，人数750人，培训费25.4万元中，基本支出中列支1.1万元，项目支出中列支24.3万元；拟举办长沙市市青少年创新大赛、长沙市青少年机器人竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算19万元。三类会议包括长沙市科协项目专家评审会，经费预算3万元；小荷人才评选专家评审会，经费预算2万元；全委会（常委）会，经费预算3万元；区县（市）科协主席工作会，经费预算2万元；科协年会，经费预算3万元；院士工作站、专家工作站考核会议，经费预算1.5万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审、考核会议2万元；海智计划工作站评审、考核会议1万元；科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议1万元；培训活动包括科协系统干部至先进城市及高校进行学习培训，预算11万，约50人；计划年中组织职工年度教育培训0.6万元；计划在8月份组织全市科普志愿者培训，提升志愿服务水平,预算0.5万元，人数50人；计划在12月份组织全市科技辅导员培训，聘请专家授课,提升科普赛事辅导水平,预算7.5万元，人数250人；8月份组织园区科协、企业科协开展科技创新体质赋能培训，预算5.8万，人数400人；赛事活动包括拟在3月份组织长沙市市青少年创新大赛，经费预算9.5万元；拟在4月份组织长沙市青少年机器人竞赛，经费预算9.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额65.27万元，其中，货物类采购预算14.41万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50.86万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备1台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2170.57万元，其中，基本支出1120.57万元，项目支出1050.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表（附件）