目   录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
 
 
 
第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责
长沙市科技活动中心隶属于长沙市科学技术协会,为公益一类全额拨款事业单位，负责组织青少年系列赛事活动、进行青少年人才培养阵地建设、开展科普教育培训以及基层科普宣传、巡展等工作。

（二）机构设置

本中心编制核定数8人，在职职工8人，退休职工5人，临聘职工1人。

二、部门预算单位构成

长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算336.20万元，其中，一般公共预算拨款336.20万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少3.22万元，下降0.95%。主要是退休人员去世导致人员经费下降。 

（二）支出预算：2025年本单位支出预算336.20万元，其中：科学技术支出336.20万元。支出较去年减少3.22万元，下降0.95%。主要是退休人员去世导致人员经费下降。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出336.20万元，其中：科学技术支出336.20万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数256.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算80.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出80.00万元，主要用于组织长沙市青少年创新大赛、长沙市青少年机器人竞赛、组织科普大篷车进校园巡展、定期组织科普研学活动、数字科技馆科普宣传以及用于机关大院水电及绿化项目等开支。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）机关运行经费21.30万元，与上年预算持平，主要是。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）“三公”经费预算数为2.85万元，其中，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行费2.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是市财政要求"三公"经费预算不得超过上年预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算8.6万元，拟开展科技辅导员培训、科普大篷车志愿者、职工教育培训培训，人数约300人，计划在8月份组织科普大篷车志愿者培训，提升志愿服务水平；计划在11月份组织全市科技辅导员培训，聘请专家授课,提升科普赛事辅导水平，计划在年度内开展职工教育培训；拟举办长沙市青少年创新大赛、长沙市青少年机器人竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算19万元。拟在3月份组织长沙市市青少年创新大赛，经费预算9.5万元；拟在4月份组织长沙市青少年机器人竞赛，经费预算9.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额2.48万元，其中，货物类采购预算0.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备1台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为336.20万元，其中，基本支出256.20万元，项目支出80.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．科学技术支出：纳入科学技术支出是指用于科学技术事业及普及方面的支出，包括开展科普活动支出、青少年科技赛事支出、各级科技馆站方面的支出以及除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。

第二部分 2025年部门预算表（附件）