刘少奇同志纪念馆2021年部门预算公开

目录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2021年部门预算表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年部门预算项目支出绩效目标表

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第一部分：刘少奇同志纪念馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

（二）部门机构设置

全馆共有员工118人，其中在职人员72人，退休人员22人,临聘人员28人，内设办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部十一个正科级部室。

?二、部门预算单位构成

刘少奇同志纪念馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

三、刘少奇同志纪念馆2021年部门收支总体情况

（一）刘少奇同志纪念馆2021年收入预算：刘少奇同志纪念馆2021年收入预算3698.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。2021年收入较2020年减少144.37万元，减少的原因主要是减少了临聘人员工资社保奖金和文保中心建设项目经费。比2020年收入减少3.75%。

（二）刘少奇同志纪念馆2021年支出预算：刘少奇同志纪念馆2021年支出预算3698.97万元，其中：基本支出2193.57万元，占59.3%；项目支出1505.4万元，占40.7%。2021年支出较2020年减少144.37万元，减少的原因主要是减少了临聘人员工资社保奖金和文保中心建设项目经费。比2020年支出减少3.75%。

四、刘少奇同志纪念馆2021年一般公共预算拨款支出

?????刘少奇同志纪念馆2021年一般公共预算拨款支出预算3698.97万元，其中文化体育与传媒支出为3690.14万元、历史名城和古迹支出为8.83万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年刘少奇同志纪念馆基本支出2193.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年刘少奇同志纪念馆项目支出为1505.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：纪念馆日常运转专项933.4万元，主要用于景区水、电、办公用品采购等方面；刘少奇故居常年维修27万元，主要用于故居的维修维护等方面；景区基础设施维修维护142万元，主要用于景区的基础设施维修维护等；园林绿化114万元，用于白蚁防治、垃圾清运及园林维护等方面；红色文化宣传与教育123万元，主要用于“三送六进”、智慧化景区建设、志愿者活动等方面；文物征集修复与陈列布展147万元，主要用于文物征集、文物数字化、文物修复及陈列布展等方面；学术研究与交流19万元，主要用于刘少奇生平思想研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年刘少奇同志纪念馆政府性基金收入支出预算为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：刘少奇同志纪念馆机关运行经费财政拨款预算210.57万元，比2020年预算减少53.55万元，下降20.27%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算：刘少奇同志纪念馆 2021年三公经费共计59万元，比上年下降26万元。其中公务接待费26万元，比上年下降14万元，主要是根据长沙市财政相关政策和公务接待支出的相关要求，对单位接待费用进行了严格的控制与规范；出国费5万元，与去年一致；公务车运行费28万元，其中车辆购置费为0，公车运行费28万元，比上年下降12万元，主要原因是根据长沙市财政相关政策和厉行节约的相关要求，控制了单位的公务车辆运行支出。2021年我馆将继续贯彻中央八项规定和长沙市厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：?2021年刘少奇同志纪念馆会议费预算5万元，拟召开4次会议，会议人数40人，内容为刘少奇生平思想研究会、文创大会等；培训费预算10万元，拟开展十次培训，培训人数100人，内容为各项业务管理工作培训、在职干部赴外地培训等；2021年，我馆无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

（四）政府采购情况：2021年刘少奇同志纪念馆政府采购预算总额696.33万元，其中：政府采购货物预算144.53万元、政府采购服务预算551.8万元、政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，刘少奇同志纪念馆共有公务用车4台，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；新增配备单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：刘少奇同志纪念馆所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3698.97万元，其中，基本支出2193.57万元，项目支出1505.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第二部分：2021年部门预算表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年部门预算项目支出绩效目标表

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