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第一部分?刘少奇同志纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分?名称解释

第五部分?附件

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第一部分?刘少奇同志纪念馆概况

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一、部门职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

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二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。刘少奇同志纪念馆内设机构包括11个：办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部。

（二）决算单位构成。刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。

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第三部分2020年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入4702.3万元，与2019年相比，总收入下降2241.7万元，下降32.28%。主要原因是，项目资金来源较往年有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成4702.3万元，比上年减少1902万元，下降28.7%，变化的主要原因是：项目建设较上年有所减少；政府性基金财政拨款收入完成0万元，与上年一致；上级补助收入完成0万元，与上年一致；事业收入完成0万元，比上年减少341万元，减少100%；经营收入完成0万元，与上年一致；附属单位上缴收入完成0万元，与上年一致；其他收入完成0万元，与上年一致。

2020年度总支出4702.3万元，与2019年相比，总支出下降2241.7万元，下降32.28%，变化的主要原因：项目资金来源较往年有所减少。其中：基本支出完成2237万元，比上年增加261.6万元，增长13.24%，变化的主要原因：我馆通过公开招考，新录用了6名正式职工，增加了人员经费。项目支出2465.6万元，比上年减少2503.4万元，下降50.38%；变化的主要原因：项目资金来源减少，项目建设减少。人员经费完成1966万元，比上年增加214万元，增长12.21%，变化的主要原因：增加了单位工作人员；公用经费完成270万元，比上年增加46.5万元，增长21%，变化的主要原因：增加了人员基数。

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二、收入决算情况说明

本年收入合计4702.3万元，其中：财政拨款收入4702.3万元，占所有收入比例的100%。

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三、支出决算情况说明

本年支出合计4702.3万元，其中：基本支出2236.7万元，占所有支出比例的48%；项目支出2465.62万元，占所有支出比例的52%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4702.3万元、支出总计4702.3元，与2019年相比，减少1901.7万元。减少29%。主要是因为减少了专项经费。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4702.3万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1901.7万元。减少29%。主要是因为减少了专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出共4702.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出4692.45万元，占99.79%；社会保障和就业支出7.87万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为3843.34万元，支出决算数为4702.3万元，完成年初预算的122%。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于文化产业应对疫情补贴资金，未列入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于上年结余资金，未列入年初预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为297.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于2019年省级文物保护专项资金，属于上年结余资金，未列入年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于文化部拨文创产品开发扶持经费，不在年初预算之列。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于2020年国家文物保护专项资金，不在年初预算之列。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于爱国主义教育基地建设经费，不在年初预算之列。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为3835万元，支出决算为4240.88万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2020年我馆公开招录6名工作人员，人员经费基本工资、奖金等支出增加245.7万元,公用经费支出增加6万元；2. 项目支出增加174万元，该项目资金是2019年免费开放补助资金，属于上年结余资金，未列入年初预算。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出为2237万元，其中：人员经费1967万元，占基本支出的88%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、社保经费、住房公积金等；公用经费为270万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

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七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85万元，支出决算为59万元，完成预算的69%。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%；与上年决算数相比减少4.74万元，下降100%。决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因：2020年，受新冠肺炎疫情的影响，未参加在国外举行的相关学习考察活动。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为24万元，完成预算的60%；与上年决算数相比减少26万元，下降52%。决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为35万元，完成预算的87.5%；与上年决算数相比减少39.5万元，下降53.02%。决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因：根据厉行节约相关政策?，压缩了公务用车购置及运行维护经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24万元，占41%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35万元，占59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国。

2、公务接待支出决算为24万元，全年共接待来访团组350个，来宾3100人次，主要是同行之间的学习交流、各单位之间的公务考察以及各部门来馆参观学习等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费27.19万元，购置公务用车1台；公务用车运行维护费7.81万元，主要是车辆维修、保险、车辆用油等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

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八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出预算为264万元，支出决算数为270万元，比年初预算数增加6万元，增长2%，决算数大于年初预算数的原因：增加了工作人员，增加了水费、电费等运行经费。

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十一、一般性支出情况说明

2020年会议费支出完成4.2万元，用于召开刘少奇诞辰122周年学术座谈会，会议人数73人，主要用于交流、学习并表彰刘少奇宣传研究的优秀成果。内容为会务餐费1.16万元，会务住宿费0.57万元，其他费用（资料费、花篮费用等）2.47万元。2020年培训费支出完成2万元，参与人数150人，主要是参加危化品经营单位复查培训、智慧博物馆高级研修班在线培训、文创产品培训、安全知识讲座培训、学术讲座培训、消防职业培训等。2020年度本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2306.3万元，其中：政府采购货物支出1085.36万元、政府采购工程支出354万元、政府采购服务支出866.94万元。我馆授予中小企业采购合同支出0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业采购合同支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

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十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,刘少奇同志纪念馆共有公务用车4辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆，其他用车用于公务出行；单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。?

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年绩效评价资金总额为4703万元，其中基本支出为2237万元，主要包括基本工资，绩效工资，社保，住房公积金等；项目支出为2466万元，具体项目资金明细如下：纪念馆日常运转805.4万元、刘少奇故居维修28万元、景区基础设施维修维护135万元、园林绿化120万元、红色文化宣传与教育130万元、文物征集修复与陈列布展150万元、学术研究与交流20万元、宣传文化专项2万元、2019年旅游项目资金100万元、2019年省级文物保护专项资金297.5万元、2019免费开放补助资金173.6万元、文保中心建设项目450万元、2020年历史文化名城保护专项资金10万元、2020年国家文物保护资金29万元、爱教基地建设经费15万元。

为了保证项目资金专款专用，实施到位，我馆制定了《刘少奇故里管理局专项资金管理办法》，从项目论证到验收，明确了专项资金管理流程。制定了《刘少奇故里景区物业管理考核实施细则》，明确物业服务质量的考核，制定了分类服务质量标准、以及监督考评标准。制定了《文物保护保管研究与文物征集项目资金管理办法》，针对文物管理，我馆制定了文物征集、文物库房管理、文物安全、藏品提取登记、藏品安全操作、馆藏文物拍摄制度、考核管理实施细则。我馆规定文保编研部、陈列艺术部、后勤保障部、宣传教育部、保卫部、信息技术部等11个责任部门负责各自项目资金的前期组织及相关管理工作，通过实施以上项目，改善了景区环境和基础设施条件，有效的提高了文物保护保管和文物征集力度，推动了学术研究进一步深化,提高了纪念馆的知名度和影响力。2020年我局按照年初设定的指标值，对照所有项目进行综合评分，评定分值为97分，评价等级为“优”。

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第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部份 附件

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刘少奇同志纪念馆

2020年度部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

????刘少奇故里管理局（刘少奇同志纪念馆）是长沙市直属正县级全额拨款事业单位（公益一类）。全局正式编制78个，共有员工104人，其中在职在编人员76人，退休人员22人，临聘人员28人，内设机构11个。主要担负刘少奇思想研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。部门整体支出主要用于丰富馆藏文物、发挥纪念馆爱国主义教育和革命传统教育功能、为游客营造安全和谐有序的旅游环境等方面，以促进景区旅游业持续、健康、快速发展。近年来，我馆先后被评为全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆、全国廉政教育基地、国家AAAAA级旅游景区、全国中小学生研学实践教育基地、全国青年文明号、全国巾帼文明示范岗、全国关心下一代协会党史国史教育基地、中国十大红色经典景区、湖南省文明标兵单位、湖南省风景名胜区、湖南省十大文化地标、湖南省平安景区、湖南省爱国主义教育基地十大魅力场馆、湖南省文物系统先进单位、湖南省最佳等级旅游景区等荣誉。

二、部门整体支出管理及使用情况

????（一）基本支出：刘少奇同志纪念馆基本支出2237万，主要用于单位的人员支出及公用经费支出，具体包括基本工资，绩效工资，社保，住房公积金，退休人员第十三个月工资，医疗过渡资金，职工中餐补助，职工慰问，工会经费等。资金的使用按照人社的批复及财政的相关要求进行发放与支出。其中三公经费支出，严格按照公务接待制度，因公出国制度相关规定执行，厉行节约，控制车辆运行经费支出，不超预算，2020年度三公经费支出59万元，比2019年度减少70.2万元，下降54.3%。

（二）项目支出：2020年刘少奇同志纪念馆共计项目资金3286万元，全部为财政拨款，2020年已确认支付金额2466万元，资金支出率为75%，年末指标结余820万元，占25%。

项目资金分配情况如下： ??????

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资金使用情况如下：

1.纪念馆日常运转资金，依据指标文号长财预[2020]001号、长财预字[2020]009，下达指标金额为805.4万元。用于办公费、设备购置费、电费、水费、邮电费、专用燃料费、培训费、物业费、征地利息折谷款、员工工作服、职工中餐补助、文创开发、其他。按照《刘少奇纪念馆关于单位日常运转经费项目资金管理办法》、《刘少奇故里管理局财务管理制度》、《刘少奇故里管理局物资采购管理制度》、《刘少奇故里管理局后勤管理制度》，保证机构正常运转，完成日常工作任务。

2.刘少奇故居维修资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为28万元。主要用于故居屋内外三合土地面维修、屋面维修维护、挡土墙等设施维修维护、墙体维护及其他。按照《中华人民共和国文物保护法》、《刘少奇故里管理局文物安全制度》，根据修旧如旧的原则对故居进行定期和不定期专业维修维护，保证游客正常参观。

3.景区基础设施维修维护资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为135万元。主要用于房屋零星维护、景区路面维修、水电维修、空调维修维护、家具等设施维护更换、消防设施维护更换。依照《刘少奇故里管理局后勤管理制度》管理和使用资金，景区内基础设施维护完好，保障了景区基础设施的正常使用。

4.园林绿化资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为120万元。用于景观水田耕种管理、水域管理、山林维护、垃圾清运处理、森林病虫害防治、古树名木保护、花坛布景、苗木更新、园林工具购置。依照《刘少奇故里管理局园林绿化制度》、《刘少奇故里管理局景区环境保护规章制度》、《刘少奇故里管理局环境卫生巡查制度》对资金进行有效管理，做好了森林植被的养护，打造适合红色旅游发展的优美自然环境。

5.红色文化宣传与教育资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为130万元。用于活动策划、媒体硬件设施、网络服务、智慧景区规划、“三送六进”活动、中小学课程、党性课程、节目排演、红色宣讲团、志愿者服务、市民讲坛等。依照《刘少奇故里管理局学习培训制度》、《刘少奇故里管理局财务管理制度》管理和使用资金，充分发挥了革命纪念地存史、资政、育人、励志的价值功能，打造红色旅游精品和文化品牌。

6.文物征集修复与陈列布展资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为150万元。用于文物征集、文物修复与保护和陈列布展。依照《刘少奇故里管理局文物征集制度》、《刘少奇故里管理局藏品保管保护制度》进行资金管理，丰富馆藏文物，为陈列布展提供丰富的陈列资源，提高纪念馆对外开放的知名度和美誉度。

7.学术研究与交流资金，依据指标文号长财预[2020]001号，下达指标金额为20万元。主要用于馆刊采编印刷、稿酬、研讨交流等相关支出、馆学术委员会活动经费、研究课题实施、成果奖励、学术交流等。根据《刘少奇故里管局馆刊编辑出版发行制度》等进行资金管理，对刘少奇生平及红色文化精神进行了深入挖掘与宣传，推动纪念馆学术研究，促进纪念馆长远发展。

8.宣传文化专项，依据指标文号长财文指[2020]43号，下达指标金额2万元。用于革命类纪念馆弘扬党史文化实践研究。

9.2019年旅游项目资金，依据长财文指【2019】061，下达指标金额为100万元。主要用于刘少奇同志纪念馆游客服务中心和部分管理使用房的装饰装修工程、停车场工程和安装工程，主要包括全部建筑的墙体、地面、梁架、屋面翻新维修及各装饰构件，新购置游客中心成品办公隔断、茶水间大理石台面等，以解决游客中心和部分管理使用房年久失修导致的墙体发霉、办公和服务功能减弱的问题，有助于提升景区旅游整体品质。

10.2019年度省级文物保护专项资金，依据长财教指【2019】043，下达指标金额总计300万元，其中2020年下达297.5万元。主要用于修缮炭子冲学校全部建筑的墙体、地面、梁架、屋面及各装饰构件,新做室外地面和围墙,调整保护区范围内与古建筑有关的绿化问题。拟在刘少奇同志纪念馆景区周边原有的自然风貌进行重新整理，加强区域文物联动，深化刘少奇同志少儿时代的人文事迹，展示一代伟人少儿时代的艰苦求学路，也展示我国当时社会的民俗风貌、教学环境、建筑特色等，有助于提升景区旅游整体品质，向世人更好的展现一代伟人刘少奇同志光辉伟大的一生。

11.2019免费开放补助资金，依据长财文指【2019】019号，下达指标金额为173.6万元。用于印刷费、购买花卉苗木、零星维修劳务费、巡逻警车更换电瓶、景区防雷检测费、活动广告制作费、景区零星维修费用、采购、景区标识系统提质更新、共产党员示范岗提质改造等费用。

12.文保中心建设项目，依据长财文指【2020】001号，用于刘少奇文物保护中心建设相关费用，下达指标金额为450万元。

14.2020年国家文物保护资金，依据长财文指【2020】061号，用于馆藏文物的保护及周边环境整治，下达指标金额849万元。

15.爱教基地建设经费，依据长财文指［2020］139，用于爱国主义教育基地基础设施建设和文化宣传，下达指标金额15万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.免费开放专项资金：纪念馆日常运转、刘少奇故居维修、景区基础设施维修维护、园林绿化、红色文化宣传与教育、文物征集修复与陈列布展、学术研究与交流等均属于免费开放专项，该专项资金用于纪念馆免费开放所需经费支出，改善陈列布展，重点提升博物馆服务能力，年初由各部门申报预算，用于经常性业务支出，保障日常运行，无结余。

2.宣传文化专项资金用于景区购买免费防疫物资9542元、《追寻刘少奇足迹》丛书出版印刷 3557元，采购景区隔离带6900元，共计2万元，无结余。

3.2019年旅游项目资金:游客服务中心和部分管理用房维修维护工程款及设计尾款603800元、文保中心周边环境工程勘察费用 16800元、景区取水证办理费用36609元、景区厕所污水处理土建工程135333元、花明楼景区智慧景区第一期项目建设207456元，共计100万元，无结余。

4.2019年度省级文物保护专项资金:炭子冲学校维修工程监理服务费用38000元、炭子冲学校维修工程款2937372元，共计297.5万元，无结余。

5.2019免费开放补助资金主要用于花明楼景区智慧景区第一期项目建设（102.6万元）、以及景区零星维修、广告制作、音响租赁、劳务费、服务费、采购家具等共计173.6万元，无结余。

6.文保中心建设项目资金全部用于文保中心建设及相关费用，包括文保中心消防变更项目审图费、防雷检测费用3800、建设工程检测费30000元、书法碑刻长廊建设项目监理54904元、森林植被恢复费113890元、碑刻长廊设计费250000元、精密空调新风系统费用341864元、其他灭火工程款614284元、外墙装饰墙面第一次付款1138786元，共计450万元，无结余。

7.2020年历史文化名城保护专项资金用于文保中心消防检测费用560元、保卫部对讲机费用2700元、文保中心红线外消防供水管网安装费10940元、景区警用巡逻车费用85800元，共计10万元，无结余。

8.2020年国家文物保护资金用于飞机保护修复方案设计费二次付29100元、纪念馆馆藏文物预防性保护一期项目招标代理费用55800元、周边环境整治森林植被恢复费76360元、纪念馆馆藏文物预防性保护项目方案设计129056元，共计29万元，结余820万元。

9.爱教基地建设经费用于景区新建电瓶车道（南段）景观提质改造150000元，无结余。

（二）项目管理情况分析

建立项目管理制度，成立项目实施领导小组，明确任务和时间节点，落实项目分管领导亲自抓，部门领导具体盯，现场管理工作专人负责的工作机制，确定好项目时间表和责任目标。实行“工程周例会”制度，集中解决项目推进过程中存在的难点，督促各项工作按计划有序推进，确保项目在启动、实施、监督等过程中的有效衔接，圆满完成项目任务

项目施工阶段的现场管理工作：依据工程实际情况，及时办理好工作联系单、工程变更、现场签证、竣工验收证明等相关工程，资料，确保施工有序开展。一是重点项目（经发改委立项审批实施的项目）：按照图纸和建设工程承包合同的要求，对工程全过程进行管理监督，具体包括检查工程所含分部（子分部）工程的质量是否满足规范和使用要求，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场是否有试验报告，勘察、设计、施工、工程监理等单位要是否签署的工程的质量合格文件等，工程完工且达到国家验收合格标准要求，由我局组织参建各方竣工验收，验收合格后，在规定时限内报住建主管部门备案。二是一般项目：按照合同要求，对工程全过程进行管理监督,工程完工后由局验收小组验收，验收合格的由局验收小组签署验收合格书。不合格的，施工单位要将不符合规范的部分返工处理并在规定时间内完成整改。

四、资产管理情况

1.资产负债结构情况。

2020年年末资产20758.1万元，其中流动资产为0万元，占资产的0%，比上年减少356万元，减少100%，主要原因是根据相关规定，实体帐户核销帐户，货币资金清零，并清理了所有的往来帐款。固定资产为5401.71万元，占资产的26.02%，比上年减少3816.29万元，减少41.4%，减少的主要原因是增加了固定资产累计折旧，核销了部份固定资产，将部份固定资产转为了无形资产。无形资产为7568.4万元，占资产的36.46%，比上年增加7568.4万元，增加100%。在建设工程为7787.99万元，占资产的37.52%，比上年增加100%。

2.资产负债对比分析。

本年资产负债率为0%，上年资产负债率为2.79%，本年无负债，在来的工作中，加强对本部门的资产负债管理，加强资产的效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2020年我单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

五、部门整体支出绩效情况

（一）提升了财务工作运行效率。2020年是我局纳入市财政全额统筹预算执行的第一年，为确保预算执行进度达到财政要求，根据年初预算安排，多次召开项目推进会，提高资金使用效益，部室预算执行率达100%。完成市审计局对我局2019年预算执行及财政收支专项审计调查和市财政局会计监督检查，全面推进财务管理制度的完善和执行，进一步健全内部审核体系，完善了工作制度与流程8项，制定了《专项资金管理办法》《财政支出项目绩效目标管理办法》，规范了专项资金使用和绩效。

（二）加强日常运转管理，提升景区整体品质。一是后勤物资和零星维修确保办公需求。开展景区日常零星更换维修400余次，值班用房日常维护维修100余次。二是依法依规做好招标工作，确保了项目如期推进。三是做好固定资产清查确保家底明晰。结合巡察整改工作和市财政局相关要求，对全局固定资产进行清查摸底，对资产管理管理信息系统的数据进行详细整理，彻底摸清家底。四是制定了《林木救治及生态环境管理项目实施方案》。加强故居、纪念馆、办公楼等重控区域的白蚁防治。五是加强日常巡查，全年无火灾和偷盗树木事件发生。六是对8口水塘按照旱涝季节及时进行抽水和泄水，放养观赏鱼类1500余条，保持了水质整洁和观赏性。

（三）文物保护和学术研究成果丰硕。一是文物保护和利用工作质量提升。基本完成馆藏文物预防性保护项目，二是文物征集和管理工作有规划、有成绩。完善了《文物征集制度》《藏品保管保护制度》《图书资料保管制度》，规范工作流程，分三次赴益阳、长沙等地进行藏品征集，新征集藏品近2000件。新增文物总账，做到总账明晰、有据可查。三是学术研究出了一批精品力作。制定《刘少奇同志纪念馆科研工作三年规划（2020-2022）》，完成市委宣传部委托的中国特色社会主义理论体系研究课题2项，立项12项馆内自主课题。在省部级以上报刊、论文集公开发表论文12篇，完成《刘少奇青少年时代的故事》的撰稿和审稿工作，编纂了《刘少奇同志纪念馆珍贵文物图览》和《他们眼中的刘少奇》两书初稿，出版10册“追寻刘少奇足迹丛书”。完成4期馆刊、1期增刊编辑，馆刊获评“2020年度长沙市优秀内刊”。

（四）社会教育凸显品牌特色。一是优质高效地做好讲解接待。全年接待国内外游客175万人次，完成讲解5万余批室，满意度达98%以上。二是注重专业技能提升，“三送六进”活动丰富多彩。开展8次“三送六进”活动，把移动党课、流动展览和文艺演出送到了龙山县咱果乡、杭州市“五四宪法”历史资料陈列馆、长沙国王陵考古遗址公园等地，深受广大社会公众的好评。三是打造一批爱国主义教育基地特色品牌课程。开发了6堂专题党课、2堂现场教学课、1堂廉政教育专门课程。在景区公众号上推出了刘少奇文物故事、特色党课视频，在湖南文旅平台推出了金牌解说、真人VR导览等内容。四是开拓创新建设研学平台。自主研发了10堂研学课程，推出“游伟人故里 树远大志向”研学一日游活动。创新青少年研学教育形式，开展了“小小讲解员”培训，赢得了游客和家长的称赞；另一方面创编和排演了《真理之光》双时空情境研学剧，被学习强国、中国文化报、湖南卫视、湖南日报、长沙新闻频道等媒体相继报道。

（五）陈列展览和文创开发推陈出新。一方面高标准、高规格做好了复原陈列和交流展览。先后赴太原、聊城、上海等地举办《共产党人的光辉榜样——刘少奇》《为民、务实、清廉——党风楷模刘少奇》等展览，做好了文保中心“福禄居复原陈列”、民俗复原陈列，完成了第七届全国道德模范、抗疫典型图片展和“共产党人的光辉榜样”专题微展览编辑。基本陈列《共和国主席刘少奇》荣获“十三五”湖南省十大陈列展览精品奖，《中国工人运动的杰出领袖刘少奇》荣获国家文物局2020年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。另一方面整合资源、开拓创新做好了文创开发经营。一是对文创商店进行了升级改选，目前累积开发了“简作”“奇迹如光”“花明集”“文化潇湘”等四大系列共计70余款原创文创产品。二是在官网和微信平台上推出了花明楼文创商城线上店，拓宽了营销渠道。三是对刘少奇同志铜像、刘少奇同志汉白玉站像、坐像三尊雕像进行三维扫描，开发了一批还原度极高的雕像类文创作品。

（六）智慧景区建设和媒体宣传运营有声有色。一是守正创新推进智慧景区建设。完成智慧景区一期、二期项目建设，正式投入使用。实现景区信息发布系统提质升级和无线网络全面覆盖，建设好了景区实名制参观预约系统，实现门票预约、流量控制、无接触检票等服务。二是做好“一网两微三号四台”新媒体矩阵有序运营。制作了《赏文物 听故事》新媒体栏目，推出24期作品；策划实施了“伟人故里重温‘修养’?献礼建党一百周年”活动，以全体党员朗诵《修养》全文的形式向中国共产党成立一百周年献礼，带动全国的党员一起重温经典，影响广泛。

综上所述，我馆2020年整体支出绩效自评情况较好，综合评分97分，评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

对绩效目标设置工作重视度不够，未结合项目内容细化、量化绩效指标，部分绩效目标不好衡量。

五、改进措施

进一步加强预算绩效目标申报工作管理，明确绩效目标编制、审核和批准的岗位职责，细化预算绩效目标编制工作要求；在制定年度工作计划时，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进一步细化、量化，如针对文物保护保管与征集专项在征集文物数量、临时陈列个数、需维护和保护的文物件数以及文物保存的事故率、文物修复的还原度、新增文物的可利用率等方面来设定绩效目标。通过清晰、可衡量的指标值予以体现其科学性、重要性、经济性、关联性原则，为绩效运行监控和绩效评价提供基础。

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