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时间：2023-10-30 09:29:12来源：刘少奇同志纪念馆
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目录
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第一部分刘少奇同志纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名称解释
第五部分附件
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第一部分
刘少奇同志纪念馆概况
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一、部门职责
刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念场地的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件，是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来，足彩app哪个是正规的、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。
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二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。刘少奇同志纪念馆内设机构包括11个：办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文保编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部。
（二）决算单位构成。刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。
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第二部分
2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度 ????????????????????????????????????????????????金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,183.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5,151.34 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
29.65 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,183.49 |
本年支出合计 |
58 |
5,183.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,183.49 |
总计 |
62 |
5,183.49 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,183.49 |
5,183.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,151.34 |
5,151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
5,000.34 |
5,000.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
4,616.77 |
4,616.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
353.57 |
353.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度 ????????????????????????????????????????????????金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,183.49 |
2,379.69 |
2,803.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,151.34 |
2,379.69 |
2,771.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
5,000.34 |
2,379.69 |
2,620.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
4,616.77 |
2,379.69 |
2,237.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
353.57 |
0.00 |
353.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
29.65 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
29.65 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.65 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,183.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5,151.34 |
5,151.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,183.49 |
本年支出合计 |
59 |
5,183.49 |
5,183.49 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,183.49 |
总计 |
64 |
5,183.49 |
5,183.49 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||||
|
合计 |
5,183.49 |
2,379.69 |
2,803.80 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 | ||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 | ||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 | ||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,151.34 |
2,379.69 |
2,771.65 | ||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||||||||
|
20702 |
文物 |
5,000.34 |
2,379.69 |
2,620.65 | ||||||||
|
2070205 |
博物馆 |
4,616.77 |
2,379.69 |
2,237.08 | ||||||||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||||||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
353.57 |
0.00 |
353.57 | ||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 | ||||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
29.65 |
0.00 |
29.65 | ||||||||
|
21303 |
水利 |
29.65 |
0.00 |
29.65 | ||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.65 |
0.00 |
29.65 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,968.65 |
302 |
商品和服务支出 |
226.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
304.14 |
30201 |
办公费 |
2.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
26.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30103 |
奖金 |
615.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
225.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.13 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
74.31 |
30209 |
物业管理费 |
30.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.51 |
30211 |
差旅费 |
10.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
219.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
282.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
30302 |
退休费 |
166.12 |
30217 |
公务接待费 |
12.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
4.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
44.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.46 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.20 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
2,153.27 |
公用经费合计 |
226.42 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
?
?
?
?
?
?
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：刘少奇同志纪念馆2022年度 ????????????????????????????????????????????????金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出 国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.38 |
5.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
12.38 |
35.38 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
12.38 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
?
?
第三部分
2022年度部门决算情况说明
?
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,183.49万元，与2021年相比，收、支总计各减少1394.39万元，减少21.20%。主要原因是，项目经费较去年有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,183.49万元，其中：财政拨款收入5,183.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,183.49万元，其中：基本支出2,379.69万元，占45.91%；项目支出2,803.80万元，占54.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2022年度财政拨款收、支总计5,183.49万元，与上年相比，减少1,394.39万元,减少26.90%，主要是人员经费和专项经费都有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
022年度一般公共预算财政拨款支出5,183.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,394.39万元，减少21.20%，主要原因是人员经费及项目经费都有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,183.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.5万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出5151.34万元，占99.38%；农林水支出29.65万元，占0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,681.78万元，支出决算数为5,183.49万元，完成年初预算的140.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算数为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包含国安工作经费1.5万元、平安和谐模范城市专项奖励资金1万元，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包含花明楼景区文旅行业抗疫情纾困补助20万元、重大文旅项目及活动1万元，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）
年初预算为0万元，支出决算数为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是学术研究与交流，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为353.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包含2021年国家文物保护专项资金342万元（上年结转资金）、国家文物保护专项11.57万元（年中指标追加），未纳入年初部门预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是2021年文化事业和文化产业发展专项资金，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是2021年文化事业和文化产业发展专项资金，为上年结转资金，未纳入年初部门预算。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是花明楼景区枞木塘维修建设项目资金，为年中指标追加，未纳入年初部门预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）
年初预算为3681.78万元，支出决算为4616.77万元，完成年初预算的125.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.该项基本支出增加203.31万元，主要为年中追加的各类奖金；2.该项项目支出增加合计731.68万元，包括纪念馆修缮提质和文物保护中心建设项目649.71万元、花明楼和修养亭维修项目98.97万元，以上项目资金均属于年中追加，未列入年初部门预算；部门预算景区基础设施建设资金划拨指标17万元乡村振兴资金未列入决算数据。
?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,379.69万元，其中：
??人员经费2,153.27万元，占基本支出的90.49%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费226.42万元，占基本支出的9.51%，主要包括：差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为40.38万元，支出决算为35.38万元，完成预算的87.62%，其中：
??因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，未参加在国外举行的相关学习考察活动。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费年初预算为26万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的47.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。与上年相比减少10.84万元，减少47%,减少的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。
公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比减少0万元，减少0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少5万元，减少17.86%,减少的主要原因是：厉行节俭，严控公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.38万元，占35.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.00万元，占65.00%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年，受新冠肺炎疫情的影响，未参加在国外举行的相关学习考察活动。
2.公务接待费支出决算12.38万元，全年共接待来访团组98个、来宾1500人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了接待次数和人数。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出12.38元。主要用于接待餐费、敬献花篮费用及接待茶叶等。2022年共接待国内来访团组98个、来宾1500人次（不包括陪同人员）。
3．公务用车购置及运行费支出决算为23.00万元,其中：
公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。
公务用车运行支出23.00万元。主要用于公车用油、保险、维修及通行费等。2022年期末，（截止2022年12月31日）单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（政府性基金预算收入支出决算情况）
2022年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营收支
十、机关运行经费支出情况说明
我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支培训费6.64万元，用于开展预算管理绩效培训、湖南省事业单位工作人员培训、人事管理业务培训、讲解员业务技能培训等，人数120人，内容为人事制度、绩效管理等方面的学习；2022年本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,017.18万元，其中：政府采购货物支出148.79万元、政府采购工程支出133.58万元、政府采购服务支出734.81万元。授予中小企业合同金额1,017.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,017.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务出行用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我馆共有项目20个，其中纳入部门预算的日常项目有7个，包括纪念馆日常运转经费933.4万元；红色宣传与教育123万元；景区基础设施建设130万元；园林绿化114万元；文物征集修复与陈列布展142万元；刘少奇故居常年维修27万元；学术研究与交流19万元。专项资金13个，包括纪念馆修缮提质和文物保护中心建设项目649.71万元；学术研究与交流（数据库的建设）30万元；花明楼和修养亭维修项目98.97万元；2021年国家文物保护专项资金342万元；国家文物保护专项经费11.57万元；2021年文化事业和文化产业发展专项资金30万元；2021年文化事业和文化产业发展专项资金100万元；花明楼景区枞木塘维修建设项目29.65万元；国安工作经费1.5万元；平安和谐模范城市专项奖励资金1万元；重大文旅项目及活动资金1万元；花明楼景区文旅行业抗疫情纾困补助20万元等。
全年项目绩效目标全部完成。具体表现在以下几个方面，一是宣传方面，全年接待游客总量209万人次，先后做好了200余个单位和基层党组织来馆开展党史学习教育的接待联络工作；为各级单位和基层党组织安排专题党课、微党课60余场。完成讲解近8万批室，观众满意度达99%。全年在官网发布新闻稿件80余篇，更新网站信息290余篇，累计访问量达24万余次；微信平台粉丝量达近30万，全年累计发送380余篇推文；“一网两微三号四台”新媒体矩阵全年总阅读量达200万次。二是在学术研究方面，挖掘馆藏文物背后的故事，推出《花明楼赏文物》24期，在《百年潮》《档案春秋》《湘潮》《中国科技》《文化月刊》等省级以上刊物公开发表以刘少奇思想、文物研究与保护、文化旅游、博物馆建设等方面为主题的论文近20篇，积极向中国博协名人故居专业委员会2022年年会和“刘少奇与党的建设”学术研讨会提交论文10余篇，精心编校发行4期馆刊，刊发学术论文55篇，较好地搭建了刘少奇同志思想生平研究平台，全年15项馆内自主立项课题结题，自主研发10堂公共党课，目前所有文稿已全部成型，初步整理编纂出《少奇馆的思政课》，采购了一批刘少奇思想生平研究、博物馆学、党史等方面的书籍，浓厚了积极向上的学术氛围。三是在文物征集和陈列布展方面，从北京木樨地征集到与刘少奇同志和王光美同志相关的藏品6922件套，临展厅首展《人·物·情——刘少奇交往文物展》如期展出，《共产党人的光辉榜样——刘少奇》巡回展分别送往江苏淮安周恩来故里和湖南隆平水稻博物馆展出，引进孙中山故居纪念馆《廉洁修身、廉洁齐家——孙中山家风展》和周恩来纪念馆《人民总理周恩来》专题展览，策划完成《刘少奇与百姓》专题展和《德耀中华第八届全国道德模范事迹展》。四是在日常维护维修方面，全年开展景区日常零星更换维修近600次，设施设备维修200余次，保障景区水、电、空调与日常设备设施正常有序等。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我馆在绩效管理方面还存在以下二个方面的问题。一是年度总体目标设置方面，目标设置欠全面具体。二是绩效目标申报方面，绩效目标设置欠精准，部分指标未量化细化，部分项目预算执行与绩效目标未完成一致。
针对以上问题，在今后的工作中，我们将加强预算绩效管理，所有资金都申报绩效目标。绩效指标设置做到高度关联，重点突出，量化易评。指标指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。绩效指标涵盖政策目标、支出方向主体内容，体现项目主要产出和核心效果，突出重点。绩效指标做到细化、量化，具有明确的评价标准，便于获取。绩效目标从成本、产出、效益、满意度等方面细化量化反映资金的预期效果，实行预算和绩效信息一体化管理，实现绩效管理与预算管理的深度融合。
?
?
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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