目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

（一）、根据市委、市政府对外经贸和外事工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国和地区的经贸交往。

（二）、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织长沙市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织、各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（三）、在市政府及有关部门指导下，促进长沙市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为双方工商界之间的相互交流与合作提供服务。

（四）、协调管理长沙市内出国（境）经贸展览和审批来华经贸展览会；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国（境）外主办或承办长沙经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办或协办国际经贸展览会和博览会；承办市政府委托的大型经贸活动。

（五）、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；接待或承办国（境）外相应机构和工商企业界在长沙市举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；举办对外经贸的宣传活动。

（六）、在全市范围内发展会员，为会员企业和其他企业提供服务；向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问服务；调解有关商事、海事争议；接受委托代理仲裁、诉讼业务；出具中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明；代办国际商事证明、涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口国际商事证明货物单证册（ATA）的出证工作；代理企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（八）、办理市政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国国际贸易促进委员会长沙支会为正处级参照公务员法管理的事业单位，经费来源为市财政全额拨款。编制数13个，中级雇员2名，普通雇员6名，内设办公室、会务部、国际联络展览部、法律事务部四个部室，我单位无其他二级机构，决算公开单位只有长沙市贸促会。

中国国际贸易促进委员会长沙支会（中国国际商会长沙商会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，成立于1989年。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：市贸促会???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：市贸促会??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

支出决算表

部门：市贸促会???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

?

财政拨款收入支出决算总表

部门：市贸促会 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市贸促会???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市贸促会???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市贸促会???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市贸促会???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（市贸促会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2889.23万元，总支出2889.23万元。与2018年相比，增加38.69万元，增长1.35%，主要是因为从2018年开始省级下拨的中小开等企业补贴由我单位转移支付，公共预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2889.23万元，其中：财政拨款收入2889.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2889.23万元，其中：基本支出487.1万元，占17%；项目支出2402.13万元，占83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2889.23万元、支出总计2889.23万元，与2018年相比，增加38.69万元，增长1.35%，主要是因为从2018年开始省级下拨的中小开等企业补贴由我单位转移支付，公共预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2889.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加38.69万元，增长1.35%，主要是因为主要是因为从2018年开始省级下拨的中小开等企业补贴由我单位转移支付，公共预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2889.23万元，主要用于以下方面：一般公共项目支出2402.13万元，占83%；群众团体事务资金70.34万元，占3%；商业流通事务资金933.76万元，占39%；涉外发展事务支出资金1398.02，占58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为484.71万元，支出决算数为2889.23万元，完成年初预算的596%，其中：

1、一般公共项目长沙市贸促市场开拓资金。

年初预算为420万元，支出决算为2331.78万元，完成年初预算的555%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年项目支出年初预算数不包含公共项目，决算数字包含了公共项目支出，加上从2018年开始省级下拨的中小开等企业补贴由我单位转移支付，同时成功举办2019国际商事法律合作论坛，公共预算大幅增加，所以该数字增长幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出487.1万元，其中：人员经费434.39万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费52.71万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为63.31万元，完成预算的904%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为58.59万元，完成预算的585%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加了“湖南-非洲产能合作经贸”等具有影响力的大型活动，国外业务迅速拓展，在公共项目开支的因公出国境经费相较上年大幅增加，且没有在公共预算中编制因公出国经费，只在部门预算编制了因公出国境经费，三公经费决算数包含了公共项目，导致决算数大幅超过预算数。与上年相比减少1.08万元，减少1.7%，减少的主要原因是我单位严控因公出国境经费开支，二是省贸促会和其他上级单位因不可抗力因素临时取消了预算计划内的出国境展览。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照规定执行，与上年相比减少增加0.65万元，增长196%，增长的主要原因是行业间的交流更加紧密。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.74万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公车管理，与上年相比增加1.5万元，增长66%，增长的主要原因是公车使用年数久，配件老化导致维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占1.5%，因公出国（境）费支出决算58.59万元，占92.6%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.74万元，占5.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为58.59万元，全年安排因公出国（境）团组11个，累计20人次，开支内容主要是带企业出国（境）参展人员经费。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾62人次，主要是公务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.74万元，主要是车辆维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出52.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.12万元，增长0.02%。主要原因是：公积金基数调整。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费8.22万元，用于开展国际贸易便利化及法律风险防控实务培训，人数241人，内容为国际贸易便利化及法律风险防控实务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元。授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆；我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万以上专用设备。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附　件