目? ?录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）根据市委、市政府对外经贸和外事工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国和地区的经贸交往。

（2）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织长沙市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织、各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（3）在市政府及有关部门指导下，促进长沙市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为双方工商界之间的相互交流与合作提供服务。

（4）协调管理长沙市内出国（境）经贸展览和审批来华经贸展览会；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国（境）外主办或承办长沙经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办或协办国际经贸展览会和博览会；承办市政府委托的大型经贸活动。

（5）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；接待或承办国（境）外相应机构和工商企业界在长沙市举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；举办对外经贸的宣传活动。

（6）在全市范围内发展会员，为会员企业和其他企业提供服务；向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（7）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问服务；调解有关商事、海事争议；接受委托代理仲裁、诉讼业务；出具中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明；代办国际商事证明、涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口国际商事证明货物单证册（ATA）的出证工作；代理企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（8）办理市政府授权或交办的其他工作。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会长沙支会为正处级参照公务员法管理的事业单位，经费来源为市财政全额拨款。编制数16个，中级雇员2名，普通雇员6名，内设办公室、会务部、国际联络展览部、法律事务部四个部室。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会长沙支会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会长沙支会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算729.72万元，其中，一般公共预算拨款729.72万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加32.47万元，上升4.66%。主要是新增了“国际商会提质升级支持经费”项目。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算729.72万元，其中：一般公共服务支出729.72万元。支出较去年增加32.47万元，上升4.66%。主要是新增了“国际商会提质升级支持经费”项目。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出729.72万元，其中：一般公共服务支出729.72万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数533.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算196.23万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出196.23万元，主要用于对外交流商务活动20.56万元、法律事务发展经费20.47万元、服务外资企业专项工作18万元、国际商会提质升级支持经费47万元、境外参展经费31.5万元、贸促发展经费13.7万元、贸促宣传工作18万元、企业国际化经营服务平台项目27万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年中国国际贸易促进委员会长沙支会机关运行经费47.92万元，比上年预算减少2.47万元，下降4.90%。主要是两名中级雇员离职。

（二）“三公”经费预算：2025年中国国际贸易促进委员会长沙支会“三公”经费预算数为38.50万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费31.50万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展企业合规师培训，人数30人，主要内容为国际标准认证、企业合规等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额11.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为729.72万元，其中，基本支出533.49万元，项目支出196.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（详情请见附件）