第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分??部门预算说明

一、部门基本概况

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根据中共长沙市委机构编制委员会办公室（长编办﹝2020﹞156号）文件，本单位主要职责是：协助局机关开展应急值守、政务值班工作；协助开展自然灾害综合监测预警；承担安全生产类、自然灾害类突发事件的信息接报、统计分析和发布等事务性工作；完成应急管理局交办的其他公益类任务。

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二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市应急事务中心无单独内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市应急事务中心预算仅为本单位预算数据。　

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算281.44万元，其中，一般公共预算拨款281.44万元。收入较去年增加28.65万元，上升11.33％。主要是编制预算是本年度在职人员为11人，上年度同期为10人，人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算281.44万元，其中，灾害防治及应急管理支出281.44万元。较去年增加28.65万元，上升11.33％。主要是编制预算是本年度在职人员为11人，上年度同期为10人，人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算281.44万元，其中，灾害防治及应急管理支出281.44万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数253.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急事务工作专项28万元，主要是用于应急事务工作方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年度“三公”经费支出预算0.3万元，其中公务接待费0.3万元，车辆运行维护费为0万元，因公出国经费0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费1.5万元，拟开展事业单位人员年度培训、应急值班值守培训等，参训人数预计40人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6.66万元，其中：货物类采购预算6.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年新增公务用车0台，配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为281.44万元，其中，基本支出253.44万元，项目支出28万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预算表

（具体见附件）