时间:2021-02-24 09:39:10来源:长沙市应急事务中心
第一部分??2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分??2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
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第一部分??部门预算说明
一、部门基本概况
根据中共长沙市委机构编制委员会办公室(长编办﹝2020﹞156号)文件,本单位主要职责是:协助局机关开展应急值守、政务值班工作;协助开展自然灾害综合监测预警;承担安全生产类、自然灾害类突发事件的信息接报、统计分析和发布等事务性工作;完成应急管理局交办的其他公益类任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市应急事务中心无单独内设机构。
(二)决算单位构成。长沙市应急事务中心预算仅为本单位预算数据。 ?
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算252.79万元,其中,一般公共预算拨款224.79万元。因我单位2020年新成立,没有上年同期数。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算252.79万元,其中,灾害防治及应急管理支出224.79万元。因我单位2020年新成立,没有上年同期数。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算252.79万元,其中,灾害防治及应急管理支出224.79万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数224.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:应急事务工作专项28万元,主要是用于应急事务工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:本单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2021年度“三公”经费支出预算0.8万元,其中公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0.5万元(其中车辆运行维护费为0.5万元),因公出国经费0万元。
(三)一般性支出情况:2021年本单位培训费1万元,拟开展事业单位人员年度培训、应急值班值守培训等,参训人数预计10人,不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年新增公务用车0台,配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:根据有关要求,本部门2021年支出未纳入绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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第二部分?2021年部门预算表
(具体见附件)
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