湖南烈士公园管理处 2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　(一)职能职责

　　提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护。

　　(二)机构设置

　　烈士公园管理处内设机构8个：办公室、园林科、经营管理科、文物保护科、行政科、保卫科、财务科、人事宣教科，均为正科级。内设机构领导职数为：科长(主任)9名(含监察室主任1名)，副科长(副主任)16名。

　　二、部门预算单位构成

　　1、湖南烈士公园管理处

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6,904万元，其中，一般公共预算拨款6,904万元。收入较去年增加2,063.11万元，上升42.62%。主要是根据长府阅【2021】41号关于湖南烈士公园提质改造和综合整治工作的会议纪要精神，将财评中心核定的正常运转维护费用中部分资金缺口纳入部门预算。

　　(二)支出预算：2022年本单位支出预算6,904万元，其中，城乡社区支出6,904万元。支出较去年增加2,063.11万元，上升42.62%。主要是根据长府阅【2021】41号关于湖南烈士公园提质改造和综合整治工作的会议纪要精神，将财评中心核定的正常运转维护费用中部分资金缺口纳入部门预算。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6,904万元，其中，城乡社区支出6,904万元，占100%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年本单位基本支出预算数5,441万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2022年本单位项目支出预算1,463万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出1,463万元，主要用于公园内的保安、保洁、园林绿化维护、花卉购买、园内基础设施维修维护，资产购置等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：湖南烈士公园管理处为差额拨款事业单位无机关运行经费，故2022年机关运行经费0万元，与上年预算持平。

　　(二)“三公”经费预算：2022年湖南烈士公园管理处“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元)，因公出国(境)费0万元。由于本年度与上年度均只有公车办核定的公务车运行费，故2022年“三公”经费预算与2021年持平。

　　(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　(四)政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1,314.42万元，其中：货物类采购预算13.87万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1,300.55万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,904万元，其中，基本支出5,441万元，项目支出1,463万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)