2021年度湖南烈士公园管理处部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南烈士公园是位于长沙市中心的集纪念、休闲、娱乐于一体的国家重点公园，全国重点烈士纪念建筑物保护单位，湖南省重点文保单位，湖南省爱国主义教育基地，长沙市文明标兵单位，位于城市中心长沙市东风路12号，占地面积2086亩，其中绿化面积991亩，水面面积1041亩。副县级差额拨款事业单位。

我园是差额拨款性质的独立核算单位，执行新政府会计制度，为二级预算单位。2021年预算总收入9051.02万元。上缴自创收入1537.56万元。预算总支出9051.02万元。2021年末资产总计98438.20万元，负债总计255.62万元，净资产总计98182.58万元。

公园下设七科二室：人事科、计财科、园林科、行政科、保卫科、经营科、文保科、办公室、监察室。编办核定全园正式职工编制424人、临聘人员编制94人，现有（按2021年12月份工资发放表）在编在职职工222人，退休职工413人，临聘人员62人。

2021年财政绩效评价烈士公园的事业支出为9051.02万元，其中：日常经费支出4932.24万元，项目资金为4118.78万元，由市财政于2021年全额拨入，至2021年12月已全部使用完毕。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

本年度累计事业支出为9051.02万元，其中：日常经费支出为4932.24万元，项目支出为4118.78万元（其中用于运转维护开支1712.65万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出4932.24万元。

工资福利性支出：本年度累计实际支出3718.92万元，其中：基本工资504.86万元，奖金925.83万元，社会保险及职业年金842.27万元，绩效工资686.39万元，其他工资福利支出378.72万元，住房公积金380.85万元。比上年同期的2953.22万元增加765.70万元，涨幅25.93%。主要是因为年中拨付的运转经费（人员经费）去年在专项中列支，今年在基本支出中列支。

商品和服务支出：本年度累计商品服务支出为434.12万元，比上年同期的548.26万元减少114.14万元，减幅20.82%。其中三公经费中仅开支了公务用车9万元。比去年同期的10万元减少1万元，严格按照每台公务车3万元每年的标准执行。维护费70.48万元，比去年同期的157.30万元减少86.82万元，因为资金紧张，部分费用尚未支付。专用材料费15.00万元，比去年同期的29.61万元减少14.61万元。工会经费29.06万元，比去年同期的48.30万元减少19.24万元。印刷费3.63万元，比去年同期的0.98万元增加2.65万元，根据税务相关规定游乐项目用票两年为一周期，今年大部分游乐用票已到期需要重新印刷。其他商品服务支出162.14万元，比去年同期的132.49万元增加29.65万元，主要是黄金海一案委托代理费3万元，2020年预算咨询服务合同尾款6.49万元，委托2017-2019年度专项审核报告合同9.8万元，湘辉旅行社法院执行一案委托律师代理合同3万元，体检费尾款4.68万元等情况。

对个人和家庭的补助支出：本年度累计支出总额为769.19万元比去年同期20.24万元增加748.95万元，涨幅3700.30%。主要是因为年中拨付的运转经费（人员经费）去年在专项中列支，今年在基本支出中列支。

其他资本性支出：本年度累计资本性支出为10.01万元，与去年同期的10.52万元基本持平。

（二）项目支出

项目支出为4118.78万元，其中：

日常维护运转经费项目支出1712.65万元。具体包括：人员经费缺口665万元、绿化维护费193.70万元、安保服务107万元、保洁服务255.30万元、亮化维护费193.60万元、维护用电69.05万元、公园运转经费200万元、930公祭活动专项29万元。

专项经费支出万元38.76万元，具体包括：人脸测温仪经费23.93万元、2021年公共机构节能补助资金10万元、建党100周年歌咏比赛经费4.83万元。因当年专项各有不同，不具备可比性。

建设资金为2367.37万元，具体包括：烈士纪念塔提质项目经费119万元、烈士公园消防通道建设项目经费36.37万元、烈士公园游客服务驿站建设经费312万元、烈士公园综合整治提质项目经费400万元、综合整治提升项目经费1500万元。因当年专项各有不同，不具备可比性。

我园在资金使用的过程中，严格执行财政和公园的各项财务管理制度，本着规范、高效、节约的原则，全部资金的使用都通过国库集中支付，需要通过政府采购的开支，如专用设备购置、各类服务外包等都通过政府采购程序进行购置，层层把关，专款专用，保证了资金使用的合法性，保障了资金安全、合理的使用。

三、部门项目组织实施情况

1、申报项目计划于公园管理处审批

2、提供项目估算及合同、安全协议等

3、按照政府采购及内控制度申购、办理前期有关手续及工程实施

4、项目相关部门汇同纪委组织队伍审查，验收

5、竣工后由工程造价咨询有限公司审核

6、严格按照财经制度，控制资金使用

四、资产管理情况

为加强资金的管理，严格遵守《固定资产及存货管理制度》，用制度的形式，对固定资产从购买、领用、管理、移交、报废等各个流程进行规范管理，使每一样资产的管理落实到人，对无故损坏或遗失资产的责任人，将追究责任，坚决杜绝国有资产流失现象的发生。

资产购置采用办公室统一采购日常办公设备，专用设备谁使用谁申购，政府采购专员审核购买，待报废固资统一上交计财科报财政资产处处理的模式。（计财科固定资产管理员在每次购入时记录使用部门，更换部门签署移交手册）

五、部门整体支出绩效情况

在市城管局的领导下，在管理处的有效管理下，广大干部职工克服了工期紧、任务重，点多面广等种种困难，充分发扬5+2，白加黑的实干、苦干精神，圆满完成了各项任务。

安保服务外包、保洁服务外包、绿化服务外包、及亮化服务外包合同这四个专项经费均为服务外包经费服务外包合同经费为重新评审服务外包项目后的弥补合同经费）具体情况如下：

1、通过公开竞标形式将湖南烈士公园内部分区域的安全保卫服务进行了外包，对门口以及周边的违规经营行为进行整顿，较好地维护了公园各主要出入口秩序，有效保障园内秩序，得到游客好评。较好地维护公园治安环境；

2、 通过公开竞标形式将湖南烈士公园开放区的全部卫生保洁服务工作（含北门家属区）承包给长沙市天创物业管理有限责任公司。由其全面负责公园的道路广场、水域、垃圾收集容器、垃圾站、公厕、化粪池的保洁，以及绿化带内垃圾的捡拾和各种公共设施设备的清洗和保洁。公园园林科制定相应考核细则，对天创物业的服务情况随时进行指导和监督，并提出整改意见和要求。一年来，湖南烈士公园的环境卫生情况有了显著提升；

3、通过公开竞标形式将湖南烈士公园内部分区域的绿化养护工作承包给湖南卉华园林景观建设有限责任公司。由其根据植物的生长特性和长沙的气候特点，对辖区内的绿化进行科学维护。制定、实施不同植物详细的日常维护、修整、管理和施肥、病虫害防治养护计划和方法。园林科制定相应之考核细则，对乙方的服务情况随时进行指导、检查和监督，并提出整改意见和要求。一年来，湖南烈士公园的绿化养护品质有了显著的提升；

维护用电专项经费有效的弥补我园水电费部分的不足，为公园的后勤保障、安定维稳做出了一定的贡献，公园的正常运转基本保障。

亮化维护外包经费，使市民游客夜间在公园活动得以正常进行的保证，它不仅可以亮化夜间道路，还可以形成多种夜间景点，增强景点的美观性和互动性。公园在景观亮化维护前，灯具陈旧、损坏严重，缺乏整体氛围与艺术美观。该项目建成后，有效地改善了公园的夜间照明昏暗现象，提高了公园照明的覆盖率，扩大了市民游客的夜间活动空间，为市民游客提供了优美舒适的夜间活动场所。

人员经费缺口专项经费、运转经费用于支付临聘人员经费及部分弥补人员经费缺口。使我园由于单位性质而产生的人员经费巨大缺口得到缓解，为公园的职工稳定做出了较大的贡献，保障了公园的正常运转。为公园的职工稳定做出了较大的贡献。公园运转经费200万元，用于公园日常运行过程中，部分管道、灯具、电缆、空调损坏，进行维修；部分管道堵塞，进行疏通维护；配电间进行预实验，以保障稳定运行；为保持对游客的有效引导，补充部分标识标牌；为确保公园节日氛围，进行节日氛围布置等。

烈士纪念日活动经费为一次性专项，是上级部门贯彻党中央关于举行烈士公祭重大决策部署的资金，经费主要用于湖南省会各界举行烈士公祭仪式现场的设施维护、环境整治及现场氛围布置的准备。通过连续多日的奋战，以精益求精的工匠精神，不折不扣的落实态度，全面服务省委、市委重要决策、重大工作任务，确保上级交办的工作万无一失，得到了出席仪式省市领导高度肯定，全面展现出在新时代、新思想、新征程中，长沙市城管系统园林线是一支“能打仗、善打仗、打赢仗”的优秀队伍。该活动的开展激励了全省干部群众继承先烈遗志、弘扬革命精神，更加紧密地团结在以足彩app哪个是正规的同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，为加快建设富饶美丽幸福新湖南、奋力谱写中华民族伟大复兴中国梦的湖南篇章而努力奋斗。

人脸测温仪经费的及时拨付为我园在疫情防控上作出了有效贡献，为公园人流量较大的门卫疫情防控添加了有力的设备保障，为科学防疫提供了资金后盾，但是由于公园共有公共开放门岗9处，由于资金有限，尚未做到全覆盖。

2021年公共机构节能补助资金项目为我园因照明设施配置不足，部分区域原照度明显不足，不能满足游客夜间游园需求，提供了解决资金，在长沙市2021年节能专项资金支持下，公园实施了部分新能源应用项目，采用太阳能路灯、LED路灯等新型节能灯具对公园亮化设施进行补充完善，同时降低了能耗。

建党100周年歌咏比赛经费弥补工会经费的不足，丰富职工精神文化生活。结合党史学习教育和传统节日，开展丰富多彩的职工文娱活动，增进职工交流，加强部门联动，提升工会活动品质和内涵，增强了职工的凝聚力和向心力。

烈士纪念塔提质项目经费的使用，在保持烈士塔原有历史风貌品质基础上，进行塔内展陈提质,新增12名烈士，共展示157位湘籍烈士代表事迹，对塔内前言、后记文字进行修改，改造8个展柜、增加三湘英烈电子检索触摸屏，扭转了原展陈“一张图片、一块挂板”简单、僵硬的展示形式，实现了从平面到立体、从纸质文本到电子数据多维度展示；完成塔内接待室等管理用房修缮提质，解决了漏水、通风不畅、门窗朽坏等问题；积极推进烈士塔外墙浮雕墙建设，对周边进行绿化提质。

烈士公园消防通道建设项目经费是为了确保山林资源和游客人身安全，同时满足游客游览观光需求，基于公园民俗村和老动物园区域消防通道的缺失，存在严重的火灾隐患而增建的项目。根据《关于湖南烈士公园有关问题的会议纪要》（长府阅〔2019〕76号）文件精神，先实施烈士公园民俗村消防通道建设，已先后完成了项目建议书批复、设计开标、地形图测绘出窗、初步方案内审、地勘、初步设计和可研文本进窗，力争在来完成该项目。

烈士公园游客服务驿站建设经费是为响应“为民办实事”号召，全新建设的2个游客服务驿站。根据市政府专题会议纪要（长府阅〔2019〕76号）精神，为加快公园“三改”工程建设，树立全市厕所、垃圾站改造标杆，公园在报请市城管执法局批准同意后，两座游客驿站的项目已启动，主要建设内容包括新建游乐场、三岔路口两座游客驿站以及室外配套的绿化、道路、照明、给排水、广场铺装、园林小品等，游客服务驿站包含了厕所、便民商店及母婴室、图书阅览室、志愿服务站、党建文化展示厅等多功能配套服务设施，以满足市民游客游园、休闲、娱乐等全方位、多层次需要。也将于明年年初向广大市民游客开放。

烈士公园综合整治提质项目及综合整治提升项目均属非盈利性的公益项目，分批次、分区域对园内11座公共卫生间的无障碍设施进行提质改造，配备专用洁具、安全扶手等无障碍设施，在夏岛、秋岛改建无障碍卫生间2座，在泵站21亩地新建1个卫生间，为残障人士、老年群体等如厕提供便利；在烈士塔南向建设一条L型无障碍通道，北踏步利用原有绿化带空间，修建一条长21.5米的无障碍通道，真正实现入塔参观“无障碍”。在潇湘阁、冬岛等新改造区域增加无障碍通道，让公园设施“有爱”“无碍”。集中利用2个月时间，完成72亩地、原始部落、民俗风情园、湖心岛和潇湘阁等区域整治提质，提质改造面积500余亩，拓宽游步道，打通微循环，国庆节前全面开放,市民休闲游览区域更加舒适、宽敞；拆除知仁园围墙、增建与省博互通通道，推进民俗村整治提质，7月1日开放知仁园、民俗村两座“园中园”；在72亩地铺设阳光大草坪，湖心岛、潇湘阁在绿化景观提质的基础上增加了夜间景观亮化，加宽游步道，增加休闲座椅，打造花径组景；将泵站21亩地打造成为城北一流的赏樱胜地，架设临湖栈道串联现有跃进湖栈道，形成游园大循环。提质改造工程专项使公园面貌焕然一新，真正成为广大市民游客游玩的好去处，得到了各级领导和市民的高度称赞。提升人民生活的幸福感，有利于城市更好地发展建设。公园的环境整治提升得到了省市领导高度认可和好评，9月30日桂英书记在《湖南烈士公园综合整治提质情况汇报》材料上做重要批示“好！有很大提升，群众满意度提升。持续巩固和完善。”9月29日、9月30日的长沙晚报、潇湘晨报、红网、微开福等相关媒体给予了报道，10月3日长沙晚报再次头版头条对公园此次提质进行了专题报道，市民游客纷纷点赞，省委退休老干部自发组织到公园赠送了锦旗。

六、存在的问题及原因分析

湖南烈士公园作为一个有着六十多年历史的省内唯一一家国家级重点公园，一直以来是我们市乃至我们省的窗口单位，并承担着我们省革命教育基地的责任，按照市委市政府的要求，必须突出公园姓“公”，公园为“民”的公益性，但是作为差额拨款事业单位，我们又承担着创收的重任，如何解决减少收费经营项目与收支严重不平衡的问题是我园当前最主要的任务。

七、改进措施和有关建议

理顺体制，是解决我园当前困难的依据，争取支持是有力保障，最重要的是从自身出发，提高管理水平，管理精细化，专业化，标准化。经营设施和公益文化设施适度平衡，提升公园整体品质，让游客和市民在游园的过程中既能感受到革命教育的熏陶，又能获得美好的游园体验。

就指标划分问题提出建议。根据长财经建【2015】432号文，我园从2015年起，每年由长沙市财政局追加1521万元作为人员经费，公用经费和维护经费缺口以弥补公园经费不足，但是指标下达归口于项目经费。按全市的统一要求我们的项目资金整体每年压缩5%。以水电费为例，从2015年的300万元到2021年69.05万元，已经缩减了230.95万元，该专项作为对我园水电维护运转缺口的补充，是不是可以考虑在基本支出中列支。同样情况的还有665万元的人员经费缺口。