湖南烈士公园管理处2021年部门预算公开

目??录

第一部分：湖南烈士公园管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占用情况说明

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分：湖南烈士公园管理处2021年部门预算公开表格及报告

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分?湖南烈士公园管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南烈士公园管理处是副县级差额拨款事业单位，是国家重点公园、全国绿化先进集体、全国模范职工之家、全国烈士建筑物重点保护单位、全省重点文物保护单位、全省爱国主义教育基地、市级文明标兵单位，是以纪念湖南革命先烈为主题，以自然山水风光为特色，集纪念、游憩、休闲于一体，富含地域文化特色的综合性开敞式现代公园。承担公园园林绿化和公共管理方面的技术性、服务性以及公益性服务职能。负责提供纪念、休闲、娱乐场所，丰富人民群众文化生活；负责公园规划与建设、公园设施维护与管理；负责公园烈士纪念塔管理与保护、爱国主义教育与相关社会服务；负责公园绿地管理及植物栽培与养护、公园水体管理与维护；负责公园游览与娱乐等配套服务项目的组织与管理、公园安全生产与维稳。

（二）机构设置

湖南烈士公园管理处内设机构8个：办公室、园林科、经营管理科、文物保护科、行政科、保卫科、财务科、人事宣教科，均为正科级。内设机构领导职数为：科长（主任）9名（含监察室主任1名），副科长（副主任）16名。

二、部门预算单位构成

2021年纳入部门预算管理的单位共1个，为湖南烈士公园管理处。

三、涉及机构改革部门情况

2021年湖南烈士公园管理处无机构改革情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算4840.89万元，其中，一般公共预算拨款4840.89万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加20.60万元，主要是自创收人有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数4840.89万元，其中城乡社区环境卫生支出649.95万元，其他城乡社区支出4190.94万元，较去年增加20.60万元，主要是自创收入有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4840.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3332.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1508.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：保安服务经费107万元，主要用于公园安保服务；930公祭日纪念活动经费25万元，主要用于930公祭日摆花、各界人士祭拜所需用品的购买；维护用电经费69.05万元，主要用于公园正常运转的日常用电，亮化维护费193.60万元，主要用于公园夜间景观亮化维修维护；保洁服务外包费255.30万元，主要用于公园日常保洁，维护园容卫生；绿化维护费193.70万元，主要用于公园日常树木、绿化维护；人员经费缺口665万元，主要补充公园人员经费的不足。

六、政府性基金预算支出

2021年湖南烈士公园管理处无政府性基金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年湖南烈士公园管理处无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要原因是2020年中处置3台公务用车。

（三）政府采购情况

2021年湖南烈士公园管理处政府采购预算总额756.45万元，其中：政府采购货物预算6.85万元、政府采购服务预算749.60万元、政府采购工程预算0万元。

（四）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（五）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，湖南烈士公园管理处共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4840.89万元，其中，基本支出3332.24万元，项目支出1508.65万元。

八、名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

第二部分?湖南烈士公园管理处2021年部门预算公开表格及报告

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

备注：上述表格中，因本单位2021年无政府性基金预算支出，故《2021年政府性基金支出明细表》无数据。