长沙市城市维护质量监督中心 2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1.职能职责

　　根据市编办《关于明确长沙市城市维护质量监理中心有关机构编制事项的通知》(长编委发[2008]2号)，长沙市城市维护质量监督中心主要职责职能如下：

　　(一)负责对全市环卫、市政、绿化、亮化等城市管理基础设施质量状况、维护等级进行评价和界定;

　　(二)负责对全市城市管理基础设施和广告设施的建设维护进行审核和监督管理;

　　(三)对新建城市管理基础设施竣工移交前进行先期工程质量验收，对城市管理维护运行的工程建设的主要材料进行质量抽查和监管;

　　(四)参与对新建城市管理基础设施工程质量监理的监督;

　　(五)参与城市管理的建议工程和维护管理质量的评优工作和信誉评价管理;

　　(六)负责对参与城市管理工程建设公司、工程维护公司以及监理公司进行资格审查和监督管理;

　　(七)负责对城市管理的工程建设和维护管理的质量投诉给予调查、核实和处理;

　　(八)对城市管理工程建设施工和维护作业的质量文件进行核查，向市城管局或其他委托机关报送监督报告;

　　(九)负责对全市城市管理维护量的计量统计，建立和管理全市城市管理维护作业基础数据库;

　　(十)完成市委、市政府及市城管局交办的其他工作任务。

　　2.机构设置

　　根据市编办《关于明确长沙市城市维护质量监理中心内设机构的通知》(长编办发[2008]27号)，长沙市城市维护质量监督中心内设机构包括：综合科、总工室、绿化亮化监督科、市政环卫监督科，配科长4名，副科长4名。

　　二、部门预算单位构成

　　1、长沙市城市维护质量监督中心

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,115.48万元，其中，一般公共预算拨款1,115.48万元。收入较去年减少91.47万元，下降7.58%。主要是2022年我中心在职人数40人较2021年减少2人，导致2022年收入预算较2021年有所下降。

　　(二)支出预算：2022年本单位支出预算1,115.48万元，其中，城乡社区支出1,115.48万元。支出较去年减少91.47万元，下降7.58%。主要是2022年我中心在职人数40人较2021年减少2人，导致2022年支出预算较2021年有所下降。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,115.48万元，其中，城乡社区支出1,115.48万元，占100%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,102.48万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2022年本单位项目支出预算13万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出13万元，主要用于对全市城市照明(功能照明和景观照明))设施的督查考核、对全市市政基础设施运行状况及维护作业情况进行督查和对移交工作进行动态监管等城市管理维护质量工作产生的租车费、误餐费、督查专报印刷费和购置相关固定资产费用等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　(二)“三公”经费预算：2022年长沙市城市维护质量监督中心“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费4.1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.1万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算5万元，拟开展根据政策要求及工作需要的各类培训，如湖南省事业单位工作人员培训、党史知识教育培训、照明工作、市政工作等方面所需的专业培训等培训，人数44人，内容为根据政策的具体要求和当时开展培训的具体情况;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　(四)政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额7.72万元，其中：货物类采购预算3.52万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4.2万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，来自于市机关事务局无偿调拨，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,115.48万元，其中，基本支出1,102.48万元，项目支出13万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)