长沙市燃气热力事务中心 2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关燃气与热力行业的政策、法规；参与全市燃气热力行业发展规划及管理规章的编制和实施。

（2）协助指导、协调、检查全市燃气热力行业运营安全及应急管理工作。

（3）承担燃气热力企业经营许可、燃气热力行业特许经营监督管理的事务性工作。

（4）负责草拟全市燃气热力行业服务标准并组织实施；负责燃气热力行业的普法宣传教育和从业人员培训指导。

（5）协助对燃气热力行业的违法违规行为进行调查处理。

（6）参与燃气热力价格及行业内其他有关收费标准的调查和制定。

（7）协助指导区县（市）燃气热力管理的事务性工作。

（8）完成市城管执法局交办的其他公益性任务。

2.机构设置

长沙市燃气热力事务中心内设机构包括：办公室、安全法规培训部、管道燃气热力部、车用燃气部、液化石油气部。

二、部门预算单位构成

1、长沙市燃气热力事务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算842.35万元，其中，一般公共预算拨款842.35万元。收入较去年增加34.6万元，上升4.28%。主要是在职人员工资福利支出增长33.72万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算842.35万元，其中，城乡社区支出842.35万元。支出较去年增加34.6万元，上升4.28%。主要是在职人员工资福利支出增长33.72万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算842.35万元，其中，城乡社区支出842.35万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数772.12万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算70.23万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出70.23万元，主要用于燃气安全宣传、燃气行业监管、信息化建设与维护、办公场地运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市燃气热力事务中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市燃气热力事务中心“三公”经费预算数为8.05万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.05万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数27人，内容为参加湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额37.92万元，其中：货物类采购预算12.02万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，2022年度无重点项目支出，为常规性项目支出，详见附件2022年项目支出绩效目标表。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为842.35万元，其中，基本支出772.12万元，项目支出70.23万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)