第一部分  单位概况

长沙市计划生育协会属参公事业单位，编制人数11人，在职人员11人，其中，事业编制9人，工勤编制2人，退休人员3人。

本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

1、主要职能

1）宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生

殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2）组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，

自觉执行人口和计划生育法律法规；

3）开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”

帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4）收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健

康中的诉求，维护群众合法权益。

2、部门决算单位构成

从单位构成看，长沙市计生协会只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有协会本级。长沙市计划生育协会2016年列入一级财政预算单位。

第二部分  长沙市计划生育协会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  长沙市计划生育协会2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市计划生育协会2016年度收入支出决算总体情况说明：

2016年收入总计199.1万元，其中一般财政拨款收入199.1万元。

2016年支出总计199.1万元，其中一般公共服务支出194.1万元，医疗卫生与计划生育支出5万元。

2、关于长沙市计划生育协会2016年度收入决算情况说明：

2016年长沙市计划生育协会的一般公共预算财政拨款收入199.1万元。其中一般公共服务支出财政拨款收入194.1

万元。其中卫生与计划生育支出财政拨款收入5万元。

3、关于长沙市计划生育协会2016年度支出决算情况说明：

2016年长沙市计划生育协会支出合计199.1万元。其中基本支出194.1万元，项目支出5万元。项目支出中的计划生育服务项目支出5万元。

4、关于长沙市计划生育协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2016年长沙市计划生育协会财政拨款收入199.1万元基本支出财政拨款收入194.1万元，项目支出财政拨款收入5万元。

5、关于长沙市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

长沙市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款199.1万元，其中基本支出194.1万元，项目支出5万元。长沙市计划生育协会2016年列入一级预算单位。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

长沙市计划生育协会2016年度财政拨款支出年初预算数为223.3万元，其中基本支出110.3万元，（基本支出中人员经费支出88.8万元，日常公用经费支出21.5万元）项目支出113万元。（基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出113万元）财政拨款支出决算数为199.1万元，其中基本支出194.1万元，（人员经费支出132.4万元，日常公用经费支出61.7万元。）项目支出5万元。（基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目5万元）

6、长沙市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.1万元。其中人员经费支出132.4万元，占基本支出的68.2%，日常公用经费支出占基本支出的31.8%。

7、长沙市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度长沙市计划生育协会“三公”经费财政拨款支

出总计8.5万元。较年初预算数16.3万元减少7.8万元。因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费7.3万元比年初预算数8万元减少0.7万元；减少原因是实行公车改革，并进一步加强公车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出减少。公务接待费1.2万元比年初预算数8.3万元减少7.1万元。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年长沙市计划生育协会因公出国（境）0人数/人

次，公务用车购置数为0万元及公务用车保留公务用车1台、国内公务接待13批次，148人数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减情况说明。

2015年市卫生局与市计生委合并后，长沙市计划生育协会2016年列入一级预算单位。所以没有与上年的增减情况的对比。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出194.1万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）预算绩效情况的说明。

（四）长沙市计划生育协会2016年列入一级预算单位。往年决算编报由长沙市人口和计划生育委员会编报和信息公开。

长沙市计划生育协会

2017年9月19日