?长沙市计划生育协会2019年度部门预算公开

目 ?录

第一部分：长沙市计划生育协会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

一、部门基本情况概况

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位。

（一）职责职能

1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。

（二）、机构设置

根据编委核定，长沙市计划生育协会内设综合部和业务

指导部2个处室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙市计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有协会本级。

三、部门收支总体概况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括经常性业务专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数347.11万元，其中，一般公共预算拨款347.11万元，政府性基金拨款0万元。

收入较去年增加22.63万元，其中基本支出中人员经费支出增加27.95万元,项目支出减少5.32万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数347.11万元，其中，一般公共服务347.11万元。支出较去年增加22.63万元，其中基本支出中人员经费支出增加27.95万元,项目支出减少5.32万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入347.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为246.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费212.86万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.17万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为101.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：活动经费71.08万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展。

五、政府性基金预算支出?

长沙市计划生育协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2019年长沙市计生协机关运行经费财政拨款预算33.17万元。比2018年预算增加1.17万元，增幅为3.66%。

（二）“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。公务用车购置及运行费，也与2018年持平。

（三）一般性支出情况：

2019年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，内容为：2019计生协理事会议，人数90人，预算1.2万元。2019计生协工作会议，人数50人，预算0.8万元；培训费预算10万元，拟开展2次?培训，内容为青春健康师资培训班，人数110人，预算4万元。基层协会能力建设培训班 ，人数180人，预算6万元。拟举办“5.29”会员活动日，预算15万元。基层群众自治先进单位创建活动，经费预算4万元。

（四）政府采购情况：

2019年本部门政府采购预算总额14.3万元，其中，货物类采购预算1.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13万元。

（五）国有资产占有使用情况：

截至2018年12月31日，长沙市计划生育协会有车辆1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上的设备为0，单位价值100万元以上的专用设备为0。

（六）绩效目标情况：

2019年长沙市计划生育协会系统整体支出绩效目标347.11万元，其中：基本支出246.03万元，项目支出101.08万元。全部实行整体支出绩效目标管理。2019年项目支出绩效目标101.08万元，其中：协会活动经费71.08万元，计划生育“三结合”30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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