长沙市计划生育协会

2018年度部门决算

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目?录

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第一部分 ?长沙市计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?长沙市计划生育协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙市计划生育协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

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第一部分 ?长沙市计划生育协会概况

一、部门职责

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位，编制人数11人，在职人员11人，其中，事业编制9人，工勤编制2人，（退休人员3人）。

本单位车辆编制数为1台，实有公车1台。

1、主要职能

1）宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2）组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3）开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4）收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，长沙市计生协会内设综合部和业务指导部2个处室。

（二）决算单位构成。长沙市计生协会只有本级，没有其他二级预算单位。单位2018年部门决算汇总公开单位只包括单位本级。

第二部分 ?长沙市计划生育协会2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算批表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（公开表格附后）

第三部分 长沙市计划生育协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计303.08万元，比上年增加19.62%，增加的收入是一般财政拨款收入，一般财政拨款收入比上年增加19.62%。其中一般财政拨款收入303.08万元。2018年度支出总计303.08万元，比上年增加了19.62%，基本支出247.87万元，比去年增加38.27%，主要是人员经费调标。项目支出55.21万元，比上年减少25.5%，主要是专项减少。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入303.08万元，其中财政拨款收入303.08万元。（均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入），占总收入的100%。

2018年度长沙市计划生育协会的一般公共预算财政拨款收入303.08万元。其中一般公共服务支出财政拨款收入300.81万元，社会保障和就业支出财政拨款收入2.27万元。

三、支出决算情况说明

长沙市计划生育协会2018年度支出决算303.08万元，基本支出247.87万元，占本年支出81.78%，项目支出55.21万元，占本年支出的18.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度长沙市计划生育协会财产拨款总收入303.08万元，比上年增加19.62%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款总支出303.08万元，比上年增加19.62%，均为一般公共预算财务拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

财政拨款总收入和总支出比上年增加的是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加了19.62%，一般公共预算财政拨款支出比上年增加了19.62%,主要是人员经费调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出303.08万元，比上年增加了19.62%。其中一般公共预算财政拨款基本支出增加了38.27%。主要是人员经费调标。一般公共预算财政拨款项目支出减少了25.5%。主要是专项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出300.81万元，占本年财政拨款支出99.25%；社会保障和就业支出2.27万元，占本年财政拨款支出0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数为303.08万元。比年初预算数324.48万元减少了6.6%。其中基本支出决算数247.87万元，比年初预算数218.08万元增加13.66%。项目支出决算数55.21万元，比年初预算数106.4万元减少48.11%。

具体到项目科目情况：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算247.87万元，年初预算数为218.08万元，完成预算率为113.66%。超出预算13.66%，主要是人员经费调标。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算55.21万元，年初预算数为106.4万元，完成预算率为51.89%。此功能分类中的预算完成率较低，主要是专项减少以及计划生育“三结合”项目资金由财政局直接支付到各区县卫计局。没有进入我单位部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出247.87万元，其中：人员经费 216.24万元，占基本支出的87.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费31.63万元，占基本支出的12.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出3.67万元，较年初预算数5万元减少1.33万元。其中公务接待费0.67万元，较年初预算数2万元，减少1.33万元，减少66.5%，主要是严格执行中央八项规定，省委九项规定，厉行节约，严格控制公务接待。公务用车运行维护费3万元，与年初预算持平。因公出国（境）0万元，与年初预算持平。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定，实现预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）0万元，公务接待费0.67万元，全年国内公务接待5批次，83人次，公务用车运行维护费3万元。2018年初部门实有车辆1台，年末部门实有车辆1台，全年没有车辆购置费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格按照年度工作计划、资金预算情况开展各项工作，圆满完成年度各项任务，同时认真按照财政局绩效处部署开展整体支出绩效评价分析。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出31.63万元，比年初预算数减少1.53万元，减少了4.61%。主要原因是在机关运行费中开支的办公费、差旅费、有所减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.3万元，用于召开全市计生协理事会、全市计生协年度工作等会议，人数80人，内容为总结2017年全年工作，传达上级相关文件精神，部署2018年工作等。开支培训费11.93万元，用于开展2018年度计生协基层能力建设培训班，人数约110人，内容为对区县市、街道、社区三级基层计生协负责人及业务骨干进行各项业务专题培训；举办2018年度青春健康同伴教育师资及主持人培训班，人数约100人。主要是对从事青春健康教育的师生进行青春健康知识的培训和主持人技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018?年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 ?名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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